Добрый день уважаемые клерки. У меня вопрос , мы работаем по агентскому договору,, оказываем услуги по растаможке и переадресовке грузов. За свой труд мы берем агентское вознаграждение, и плюс со своего р/сч платим по субагентским договорам за СВХ, транспортные по автоперевозкам, за сертификат и т.д.... потом Принципал нам эти расходы возмещает на основании выставленных мной счетов, отчетов агента, затем я перевыставляю ему встречные с/ф на эти суммы. Теперь вот есть одна загвоздка ЭТО Железная Дорога. У нас есть свой код на который принципал платит денюшку за нас на ж/д, так как суммы большие у нас на счету таких нет, теперь с ж/д разобраться вообще не возможно, они указывают суммы расходов в ж/д накладных без НДС, потом дают кипой с/ф, в них вообще ничего нельзя разобрать суммы естественно не совпадают, просто УЖАС, Как мне эти суммы принципалу выставлять на основании ж/д накладных, а учет с/ф не вести?????? Зарание всем спасибо за ответы!!!!
