счет-фактура на аванс........

Помогите люди добрые.....уже колпак едет совсем....
Вкратце: заключили мы договор с покупателем,и договорились,что на 100 тысяч отгрузим им товар, 1 июня они заплатили 90 т.р.,мы отгрузили лес 8 и 23 июня в полном объеме(по сумме договора), но оставшиеся 10 т.р. они заплатили только сейчас.
Вопрос:как мне это все оформить надо было правильно?
Я счет-фактуры от 8 и 23 июня заполнила как "на аванс", т.е. вписала ту платежку на 90 т.р.. Номенклатуру по сумме я указала на 45(от 8 июня) и 55(от 23 июня) т.р.

Цитата:

---

Вопрос:как мне это все оформить надо было правильно?

---

Так, как оформили. Что Вас смущает? Задержка части оплаты? Бывает.

1 июня - счет-фактура на аванс на 90 тыс. руб. 8-го и 23-го - счета-фактуры на реализацию на 45 и 55 т.р. соответственно.
10 тыс. руб. вешаете просто, как погашение долга без всяких фактур.

Ой, сорри, все наоборот :)

Ой, все правильно, что-то у самой уже колпак едет к концу дня))) :)

Фуууххх, а в декларации по НДС за полугодие в 140 строке я должна отразить НДС с 90 т.р.???Или со 100 т.р.?Мы ведь оставшиеся 10 только сейчас получили?

И еще от меня же вопрос: у нас опять с ними поставка-фирма перечислила нам полную стоимость отгрузки 18 июня,а мы им отгрузили 22 июня.В этом случаем я им тоже должна выставлять авансовый счет-фактуру?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Фуууххх, а в декларации по НДС за полугодие в 140 строке я должна отразить НДС с 90 т.р.???Или со 100 т.р.?Мы ведь оставшиеся 10 только сейчас получили?

---

90

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

И еще от меня же вопрос: у нас опять с ними поставка-фирма перечислила нам полную стоимость отгрузки 18 июня,а мы им отгрузили 22 июня.В этом случаем я им тоже должна выставлять авансовый счет-фактуру?

---

Да.

Спасибо вам огромное!!!!Я вас всех обожаю!!!!!!!!!!!!!!=))))
Слушайте, а я вот 1 июнем документов и не делала на общую сумму-а там что необходимо?Счет-фактуру на 90 т.р., а накладные надо тоже на 90 т.р.,или тока счет-фактуру?

Счет-фактура на аванс 90 тыр.(ТОЛЬКО)
Накладные 2 шт. на 45 и 55 тыр со счетами-фактурами(УЖЕ ПОТОМ)

Спасибо вам!!!!=))

Можно тоже сюда влезу со своими вопросами. Ну конечно же не очень умными))))
1.Была отгрузка товара 1-го числа (товарная накл. от 1-го), а покупатель оплатил за этот товар 100 % 7-го числа. Когда и от какого числа сч.-фактуру я должна выставить?
2.Если графа 8 счета-фактуры (сумма налога) заполнена, а ниже строчкой (всего к оплате) поставлено ноль. Это нормально?

1. фактура не позднее 5 дней с даты отгрузки.
2. не поняла ситуацию

Цитата:

---

Это нормально?

---

Не нормально

Цитата:

---

2.Если графа 8 счета-фактуры (сумма налога) заполнена, а ниже строчкой (всего к оплате) поставлено ноль. Это нормально?

---

Не, смотря как заполнена, если там написано "без НДС", то итого, конечно 0 получится.