Вид для печати
Только поставили 1С:Бухгалтерия.базовая 8.1 Из банка-клиента выгрузила сведения за год. Можно ли настроить типовую обработку документов? например выбрать все документы от контрагентов из группы покупателей и назначить проведение документов от них по опр проводке?
Ну по идее счета расчетов с контрагентами устанавливаются в самом "документе" (к примеру в документе "Платёжное поручение входящее" счета 62.01 и 62.02 в Кредит ставятся автоматом, а вот Д 51 или 52 - зависит от валюты договора). Или Вам нужны какие-то специфические проводки?
вот в том то и дело, что я выгружаю текстовым файлом много документов п/п входящее, исх, платежные ордера и в каждый надо заходить и устанавливать корреспонденцию счетов . А 51 уже стоит, так как документы рублевые
Т.е. Вы хотите сказать, что после загрузки документов из клиент-банка - Вы получаете документы в которых не проставлены счета расчетов с контрагентами? Я правильно Вас понял?
да
я возможно нашла - надо в настройках загрузки документов ставить галку "проводить при загрузке" ?
Нужно (было) до загрузки из клиент-банка заполнить табличку Предприятие - Счета расчетов с контрагентами.
Опередил.Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
спасибо
