Вид для печати
Помогите, пожалуйста, впервые сталкиваюсь с командировками.
По возвращению из командировки необходимо составить авансовый отчет, о потраченных денежных суммах. Вопросы:
1. Нужно ли в авансовый отчет включать суточные расходы и на каком счету они будут учтены.
2. На каком счету будут учтены расходы по найму жилого помещения.
3. На каком счету учесть расходы по покупке авиа и железнодоржных билетов.
Заранее благодарю, всех откликнувшихся!
Нужно. На счетах учета затрат (20, 26, 44)Цитата:
Сообщение от Butya
На том же счете учета затратЦитата:
2. На каком счету будут учтены расходы по найму жилого помещения.
Там же.Цитата:
3. На каком счету учесть расходы по покупке авиа и железнодоржных билетов.
Заранее благодарю, всех откликнувшихся![/QUOTE]
Butya, надо знать цель командировки. Могут быть не только 20, 26, 44, но и 08, 10, (15), 41, 91.
Суточные, найм помещения и билеты на 10-й, 41-й? Это достаточно экзотично...Цитата:
Сообщение от Из далека
10 - бывает. Даже типичная ситуация, если самовывоз из другого города.
Цель командировки заключение договоров на предоставление услуг. Командированный все заключенные договора соответственно привез.
Так значит все списываем на 20?
Больше смущает то, что обычно например приоберетение авиа билетов учитывается на 50-3, возможно я не права.
Если аналитики по счёту 20 в разрезе договоров нет, то на 26 (может быть 25).
Авиабилеты учитываются на 50.3, когда они приобретаются не командированным работником. Если билет покупает командированный работник стоимость авиабилета списывается без использования счёта 50.3
Всем спасибо
