НДС

По договору с поставщиком мы бронируем гостиницу для клиентов, (поставшик на упрощенке). Клиент не приехал, и поставщик выставил нам штраф за незаезд. Клиент согласен оплатить, но не напрямую поставщику, а нам. Поставщик выставил счет без НДС, как правильно выставить счет клиенту, и какой договор должен быть при этом - договор комиссии?

Из вопроса не совсем понятны ваши отношения с поставщиком. Кем он вам приходится? Вы являетесь его агентом (и поэтому бронируете для его/ваших клиентов номер)? Или он - та самая гостиница?

Сначала хотелось бы понять все до конца

Нет мы заключили с гостиницой договор для возможности бронирования мест участиков мероприятия, которое проводим. Т.К. участники изъявили желание участвовать и чтоб мы для них забронировали гостиницу, мы это и сделали, но учасник не приехал, и гостиница выставила нам штраф за незаезд, Ессно, что мы к лишним затратам не готовы, и по договоренности должны выставить счет на сумму штрафа клиенту, готорый готов оплатить.
Т.к. гостиница работает без НДС, то как правильно выставить счет клиенту:
1 вариант) оприходуем услугу гостиницы у себя без НДС, счет покупателю выставляем с НДС (перепродаем от себя), соответственно, клиент оплачивает с НДС
2 вариант) Который меня и интересует как схема действий (в договоре с гостиницей предусмариваем возможность действий нас как агентов без вознаграждения - как это лучше прописать в договоре?) - получаем счет без НДС от гостиницы - перевыставляем его клиенту (тоже без НДС) - клиент оплачивает без НДС - мы пересылаем деньги гостинице - некий транзит через нас получается....

Надеюсь на чей-нить ответ, оче-е-ень!