Вид для печати
ЗиК 285 и б/у 506
нужно исправить больничный лист (переплата)
по уволенному сотруднику, т.е из з/п уже удержать не могу, поэтому хочу списать на прочие расходы
Нужно создать новый вид расчета Д69,1-К91,2
но у меня по кредиту есть только 2 счета-70 и 75.2
если я сделаю в ЗиК вид расчета Д69.1-К75.2
и на сумму переплаты документ-"Возврат задолженности"
а в б/у просто исправлю счет 75.2 на 91,2
можно так сделать, как думаете? и не повлечет ли это потом в дальнейшем каких-либо ошибок?
спс
мрак... полный...
вы про что?Цитата:
Сообщение от Генук
может про проводку? сумму со знаком "-" поставлю
три грубейшие ошибки:
1. 91.2 в кредит
2. 75
3. возврат задолженности
короче:
1. заведите исправленный док б/л
2. введите док Начисление зарплаты - для записи НДФЛ
3. рассчитайте сотра
4. через помощник создайте новое удержание с ШП: Дт 70 - Кт 73.3
5. заведите сотру вид расчёта удержание из п.2 красным ровно под обнуление 70-го
будет:
Дт 69.1 - Кт 70 -1000
Дт 70 - Кт 68.1 -130
Дт 70 - Кт 73.3 -870
в Бухии доком Бухсправка закроете 73.3... например:
Дт 50.1 - Кт 73.3 +870
или:
Дт 91.2 - Кт 73.3 +870
спасибо огромное за помощь!:sun:
а еще подскажите пож-ста как лучше заводить исправленный док б/л?
Вы как-то писали что надо новым видом расчета, а не через исправление
так вот-если я делаю через новый вид расчета, у меня почему-то не удерживается НДФЛ (в базу по НДФЛ этот ВР включила), а если через кнопку "Исправление", то с НДФЛ все в порядке
ну подскажите плизЦитата:
Сообщение от Gerda08
по кнопке
извините, помучаю Вас еще, ну просто я запуталась, читая эту тему и другую http://forum.klerk.ru/showthread.php...E8%F7%ED%FB%E9Цитата:
Сообщение от Генук
Вы там пишите что исправлять больничный
"лучше не по кнопке <Исправить>, а новым ВР-доплатой красной суммой"
т.к.
"лучшие программисты всех времён и народов с Селезнёвской набережной заложили ошибочный алгоритм для исправления пиковых доходов для целей НДФЛ... у них полностью исчезает пиковый доход из месяца ошибки и весь исправленный доход ложится в текущий месяц регистрации исправления...
другими словами, ввод дока б/л как исправление старого б/л прошлого года приведёт к исчезновению из прошлого года всей суммы б/л из 1-НДФЛ и прога на автомате пересчитает НДФЛ за 2008 год...
либо немного поправьте ГМ (глобальный модуль) программы - либо вводите новый ВР, как сказано выше..."
Или же это понимать так: если недоплата-то исправляем новым ВР, если переплата-то по кнопке "Исправить"?
это был ответ на частный случай исправления в июне б/л за прошлый 2008 год...
внутри года без разницы, что пиковый доход по б/л переместится из одного месяца в другой при стандартном исправлении по кнопке
все теперь понятно!
кстати у меня этот БЛ по уволенному был в 2008
значит мне надо по новому ВР
но тогда, как я уже писала, у меня НДФЛ не считается...
вопрос все еще остался
поскольку я исправляю БЛ за 2008г, нужно делать исправление через новый ВР
но возникла проблема-не начисляется НДФЛ (в базу по НДФЛ новый ВР добавлен)
подскажите, что не так?
нельзя рассчитать то, чего нет (с) моё
если нет в ЖР (Журнал расчёта зарплаты) записи НДФЛ, то можно до посинения нажимать кнопку расчёта |>|> - результата не будет...
заведите, наконец, давно уволенному сотру стандартный док "Начисление зарплаты", который только один и заводит записи:
Текущее начальное сальдо
Оплата по окладу
НДФЛ
НДФЛ удержанный
есстно все это я завела, но ндфл не считаетсяЦитата:
Сообщение от Генук
скопируйте сюда трассировку записи НДФЛ
Сервис - Настройки пользователя - Комментировать выполняемые действия
освежите (переоткройте) ЖР (Документы - Журнал расчёта зарплаты)... на третьей слева кнопочке расчёта появилась лупа...
встаньте на запись НДФЛ - щёлк по кнопочке расчёта - "Запись НДФЛ"
Налоговые льготы и вычеты не предоставляются
В журнале расчетов обнаружены следующие данные по периоду регистрации:
За Август 2009 г.:
Корректировка БЛ увол (за счет работодателя) (код дохода 2300) - -32.22 руб.
Корректировка БЛ увол (за счет ФСС) (код дохода 2300) - -209.43 руб.
Расчет налоговых баз по ставкам налога нарастающим итогом с начала года
- по Январь 2009 г.
Имеются следующие доходы:
Всего стандартных вычетов: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00
Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 0.00
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00
- по Февраль 2009 г.
Имеются следующие доходы:
Всего стандартных вычетов: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00
Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 0.00
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00
- по Март 2009 г.
Имеются следующие доходы:
Всего стандартных вычетов: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00
Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 0.00
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00
- по Апрель 2009 г.
Имеются следующие доходы:
Всего стандартных вычетов: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00
Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 0.00
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00
- по Май 2009 г.
Имеются следующие доходы:
Всего стандартных вычетов: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00
Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 0.00
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00
- по Июнь 2009 г.
Имеются следующие доходы:
Всего стандартных вычетов: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00
Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 0.00
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00
- по Июль 2009 г.
Имеются следующие доходы:
Всего стандартных вычетов: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00
Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 0.00
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00
- по Август 2009 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2300: -241.65 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.
Всего стандартных вычетов: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00
Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 0.00
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00
Работник является налоговым резидентом РФ; ставка НДФЛ составила 13%
Данные нарастающим итогом с начала года по Август 2009 г.:
Налоговая база: 0.00; Исчислено налога: 0.00
Исчислено налога по предыдущий месяц: 0.00
Начислено налога за текущий месяц: 0.00
дык... счастье моё... Вы что же это? жалаете красный НДФЛ получить за 2009 год? Родина вдруг должна сотру?
так не пойдёть
а что не должен?
почему тогда если делать через кнопку "Исправление" НДФЛ получается и со знаком "-"
пысы: сильно меня не ругайте пож-ста за мои, наверное, для Вас глупые вопросы, ну просто я еще не очень сильна в б/у:redface:Цитата:
Сообщение от Генук
дык... это в БУ... а в НУ тогда придётся пересдавать сведения за 2008 год по уволенному сотру...
т.е чтобы не персдавать сведения, можно оставить с НДФЛ=0, так ?Цитата:
Сообщение от Генук
даже нужно... если сотр не против...
ok думаю он не против ))Цитата:
Сообщение от Генук
спасибо за помощь!!!
ой, у меня еще возник вопрос
при наличии подобных корректировок по больничному (с использованием нового ВР), при формировании отчета "Расходы предприятия на цели соц страхования-Реестр начисл пособий за месяц" графа таблицы "Расходы за счет работодателя" почему-то не заполняется
подскажите, пож-ста, как это поправить?
проще оставить в покое тот прошлогодний б/л
