Вид для печати
:o Когда не знал, да еще забыл……, возникают такие глупые вопросы:
Вопрос № 1.
1. Поставщик выставил сч 15/06/04
2. 15/06/04 оплатили сч Д 60 к 51.
3. сч.ф и накладную получили 20/06/04
Тогда п. 2 Д 60.2(авансы выд) К 51 ? или же 60.1 (расч с пост).
Вопрос № 2.
1. Выставили сч подрядчику на покупку материалов/аванс.
2. Подрядчик оплатил сч Д51 К 62.2.
А если в 1с получ. авансы учитывались на сч 62,1. Насколько это критично?
Прим: работаем по отгрузке.
С уважением,
Начинающий бух. :o
15.06. Д60.2 - К51
20.06 Д60.1-К60.2
Подрядчик выполняет работы вам, или вы работаете с ним по договору субподряда? Непонятно. Ваши проводки логичны, если вы выполняете работы для контрагента.
Если полученный аванс учитывался на счете 62.1, то при проведении выполения работ или отгрузки продукции у вас просто не зачтется в автоматическом режиме аванс и будут искажены данные по счету 62.2, необходимые для заполнения декларации по НДС
Мы работаем с подрядчиком по дог подряда. т.е для него выполняем работу.
а д60.1 к60.2 как формируется в 1с ?
Если вы платите авансом, в выписке указываете счет 60,2.
При проведении документа поступление материалов в окошке "зачет аванса" ставите "без договора" или "только по договору" - аванс автоматически засчитывается. Еще там есть документ "зачет аванса поставщику"
