Вид для печати
Здравствуйте,не могли бы Вы мне объяснить про Письмо № 3-1-07/674 от 24.08.2009....запуталась совсем:wow:...
теперь я должна своим покупателям счф нарисовать на разницу при оплате....а авансы....а в номенклатуре что ставить ???:(
уф....."распутайте":redface: меня пожалуйста
Корректируется (исправляется) первично выставленная счет-фактура. Она же и передается покупателю. Счета-фактуры на сумму исправлений (имеется в виду, что счет-фактура одна, но есть разница между первоначальными суммами и суммами скорректированными) регистрируются продавцом в книге продаж в том налоговом периоде, в котором получена оплата по сделке.Цитата:
Сообщение от Ксени_Я
Также см. http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=290617
Покупателям налоговики уже стали отказывать в вычетах по сч/ф в валюте (при исполнении обязательств в рублях).
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!1
