Вид для печати
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, идет поставка товара, мы поставляем товар и у котрагента образовалась задолженность ( к примеру 1000000 рублей), есть решение о новой поставке, выставляется счет, который оплачивается, в назначении платежа пишется оплату по счету такому-то, но бухгалтерия принимает эти деньги как закрытие старых долгов, отгрузка не осуществляется. Правильно ли это, на что можно сослаться в суде, может быть есть обычаи делового оборота?
спецификации есть? Вы обманутый покупатель?
нет, мы поставщики, судимся не по договору, а по разовым сделкам...
на "разовые сделки" были спецификации?
есть счет на оплату, платежное поручение, и товарная накладная.
шеф сказал "Грузим им дальше" или было от них письмо-заявка?Цитата:
Сообщение от tosha___ico@mail.ru
письма не было, они олтили по счету, но мы деньги приняли как закрытие старого долга
"по понятиям" вы их кинули, если была договоренность с "власть имущими" на конкретно эту поставку.
В суде можете и выиграть
если в счете и платежке нет оснований считать платеж как предоплату по второму договору купли-продажи - суд примет вашу сторону
если платеж проходит как оплата по счету такому-то, то суд вас просто напросто не станет слушать.Цитата:
Сообщение от tosha___ico@mail.ru
Если ваш контрагент подаст в суд и докажет, что он платил за вторую поставку(запись в назначении платежа ведь у них имеется!) судья вам скажет "а почему вы не обратились с претензией к контрагенту и не подали исковое в суд?" , а вдруг контрагент не согласен с данным долгом?
1.сейчас вам нужно составить акт сверки с указанием всех платежей, включая и тот что вы приняли в счет погашения долга,
2.передать его контрагенту под роспись,
3.подавать встречное исковое заявление о взыскании задолженности:
3.1.если не подписывает акт сверки вы ссылаетесь на то, что вы ему направили акт сверки, а он не отвечает и так далее поплачитесь и говорите о том что контрагент не отвечает на звонки и кидает вас, а вы хотите найти компромисс и решить все имеющиеся вопросы миром, (главное не переусердствовать, а то ещё заставят закончить миром:)!). Необходимо доказать, что вы пытались объяснить контрагенту его неправоту и размер задолженности, а также причины её возникновения.(можете написать письмо-претензию и вручиться под роспись)
3.2.если же акт сверки подписан, вы ссылаетесь на договор, в котором скорее всего указан пункт о том, что кредитор(т.е. ваша фирма) имеет право принимать любые платежи за ранее не оплаченный товар(или услуги)
если же такого пункта нет - ссылайтесь на то что акт сверки ранее не подписывался контрагентом и вы не могли понять где и какие деньги проходят.
p.s. но всё это вам может и не понадобиться, если заявление на вас не направят в суд, но письма о возникшей задолженности и акт сверки лучше подготовить заранее. И поаккуратней с ответами на их письма!
УДАЧИ В БОЮ!!!
Подумайте над проведением зачета в порядке ст. 410 ГК РФ, а так действительно получается один из вариантовпод названием русское народное "кидалово", как указала Irusya)))Цитата:
обычаи делового оборота
1. Подписывайте акт сверки.
2. Направляйте письмо с указанием, что по платежному поручению №___ от_______ Вами была перечислена сумма______ за поставленный товар по товарной накладной №____ от ___ на сумму_____ (указывайте ту накладную, на которую Ваша бухгалтерия разнесла платеж). На день подготовки настоящего письма сумма задолженности составляет____ (если задолженность еще осталась). При наличии претензий просим предъявить в течение ___ рабочих дней. Данное письмо поможет Вам впоследствии, если они будут ссылаться в суде, что оплата была произведена по счету.
3. Оригинал счета им не выдавайте:).
4. И просите гарантийные письма! (когда есть задолженность).
