ООО ОСНО выдает сотруднику денежные средства для опалты товаров в ООО он получает полный комплект документов ТОРГ-12, сч.ф, чек и приходник. каким образом проводить это в бу через подотчет или просто расходник???? И бух. продавца в сч.ф в строке к платежно-расчетному документ указал - "К платежно-расчетному документу № чек 167 от 19.08.09" может ли слово ЧЕК являться причиной отказа вычета НДС?
