Подскажите какова должна быть проводка по претензии? Заказчик выставил нам претензию на сумму 14000. Я сделала проводки Дт 91,4 Кт 60,2. объявлена претензия. дт 91,4 Кт 51 оплачена претензия Это правильно?
Вид для печати
Подскажите какова должна быть проводка по претензии? Заказчик выставил нам претензию на сумму 14000. Я сделала проводки Дт 91,4 Кт 60,2. объявлена претензия. дт 91,4 Кт 51 оплачена претензия Это правильно?
Тогда получиться что претензия 28000 руб.Цитата:
дт 91,4 Кт 51
Д 91.4 К 76.2
Д 76.2 К 51
Значит получается при такой проводке эти расходы не будут приняты к расчету единого налога?
Повторяю ситуацию. Нам выставили претензию на сумму 14000, в свою очередь мы выставили претензию на эту сумму виновному перевозчику 14000, хотя должны были ему перечислить 15000 за перевозку. Я сделала проводки
по заказчику 1.Выставлена претензия Дт91,4 Кт 60 оплачена претензия Дт 91,4 Кт 51
по перевозчику 1. Выставлена претензия Дт.76,2 кт 91,4 Я совсем запуталась, подскажите как правильно сделать?
В чем суть претензии?
Заказчик нам заказал машину перевезти груз. Мы наняли перевозчика и превезли, но перевозчик нарушил некоторые условия, груз был испорчен. Заказчик выставил намретензию, а ы претензию перевозчикуЦитата:
Сообщение от FM
-по заказчикуЦитата:
Д 91.4 К 76.2
Д 76.2 К 51
Перевозчик претензию признал?
Да, призналЦитата:
Сообщение от FM
76 91 признана претензия...
60 76 зачтена претензия..
А сумма претензии которую мы оплатили не входит в суму расходов принимаемых к исчислению единого налога при УСН?Цитата:
Сообщение от FM
нет.
А почему? Это же расходы наши?Цитата:
Сообщение от FM
А что вы на ст. 346.16 НК РФ не сморите и уменьшаете доходы, на все произведенные расходы?
Добрый день.Помогите пожалуйста разобраться. Мы ООО на ОСНО, оказываем услуги по грузоперевозкам и экспедировании грузов.Организация маленькая, клиентов немного и тут ... Получили от покупателя претензию на сумму 1600 руб. Сумма конечно небольшая, но как быть ? Эта сумма попадает в Расходы не принимаемые для налогообложения?Сумма претензии на возвратную тару. И у нас нет возвратной тары... Проводить корректировкой долга (у нас 1С8,3) Дт76,02-Кт62,01 . Документы еще не выставлены, но что там укажут, если воз.тара, тык нет у нас её??? Помогите с ориентироваться, что просить, как должна выглядеть претензия? (без НДС) и оформлять как взаимозачет ...?Цитата:
Сообщение от FM
Интересный вопрос. Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста!Цитата:
Сообщение от Аноним
а что говорит по этому поводу ваш ГБ?Цитата:
Сообщение от Аноним
Так может сначала разобраться, насколько вообще обоснована претензия?Цитата:
Сообщение от Аноним
Претензия к вам? Почему вы должны что-то просить? Пусть заказчик и оформит так, чтоб вам было понятно, а потом уже думать, как проводитьЦитата:
Сообщение от Аноним
