Как сделать, чтобы НДФЛ по зарплате попадал в расходы для НУ после оплаты п/п?
Вид для печати
Как сделать, чтобы НДФЛ по зарплате попадал в расходы для НУ после оплаты п/п?
а зачем, если проводка Д70 К68 ???
УСН-15
Да, УСН доходы-расходы, у меня получается часть зп (кот к выплате) принимается в расходы после выплаты, а ндфл попал в расходы когда я выплатила аванс..
неправильно у вас получилось, он попадает именно после оплаты п/п. Перепроводите документы - возможно где-то нарушена последовательность.
Перепровела, результат тот же.
Я перекидываю начисления из ЗиУП, в док-те отражение ЗП в регл. учете проводки, допустим:
Дт 26 Кт 70 10000 принимаются к НУ
Дт 70 Кт 68.1 1300 не принимаются к НУ
Когда проходит п/п сумма 1300 не попадает в графу 7.
А в НУ образовывается задолженность по ЗП.. Я так поняла
Если поставить Дт 70 Кт 68.1 1300 принимаются к НУ, то сумма ндфл через п/п попадает, но и задолженность тоже остается, и после выплаты аванса сумма второй раз попадает в графу 7.
Вообще нужно ставить принимается или нет?
Отражение з/п в регламентированном все строки ставите принимаются.
Спасибо! Поставила принимаются, перепровела все документы и получилось как надо :redface:!!!
