Перенос платежа с накопит.части в страховую часть

Здравствуйте. Ситуация следующая. У нас был сделан платеж, который должен был отправиться на страховую часть пенсии, а т.к. был указан неверный КБК, этот платеж попал на накопительную часть. В налоговую написала заявление на зачет. Нам перенесли этот платеж как должно быть. Теперь вопрос: какие сделать проводки? Платеж был сделан в апреле 2009., а перенос налоговая сделала 23.07.09. Я ввела проводку вручную 23 июля: Д 69.2.1 (страх.ч.) К 69.2.2.(нак.ч.), но она меня смущает.

Цитата:

---

она меня смущает.

---

я бы не смущалась, ИМХО :)

Королева, :) просто сейчас делаю отчет и у меня сумма этого платежа по накопит.части засчитывается в начисления. Да и страховая не идет. В принципе я могу не обращать на эту цифру внимания и поставить вручную нужные значения, но как то смущает меня это.

Ольга La_calme, :) не смущайтесь, правьте вручную. Тогда все пойдет ?