Расчеты с курьерской службой с кассовым осблуживанием

Добрый день, прошу помощи в оприходовании ден. средств от курьерки. Работаем по УСН 6%, бух учет ведем полностью.

Курьерка доставляет отправления, принимает деньги у клиентов, при этом Мы выписываем счета на конкретного клиента (физ.лица). Далее из полученных средств курьерка вычитает стоимость своих услуг и переводит их нам (при этом предоставляется только отчет об отправлениях и стоимости услуг - это даже не Акт об оказании услуг).

В итоге имеется: несколько счетов и накладных выписанных клиентам с их подписями, есть сумма денег полученная от курьерки меньшая чем задолженность клиентов и некоторый "отчет". Как списать дебиторку с клиентов ? оприходывать платеж от курьерки и что писать в КУДиР.

Спасибо, кажется тема актуальная.

курьерская служба в данном случае выступает в роли агента по получению платежей, вы вправе требовать от них отчет о полученных суммах от клиентов
имхо

отчет есть - он составлен в свободной форме и не имеет номера даже как бы. что далее делать ?

учитывать оплату клиентов, как что делать?!

ну вот про то и вопрос... как читывать ? взаимозачет ? ведь входящее платежное поручение идёт от имени Курьерки

к примеру
51 76 90
76 62 100
26 76 10

Поступление средств от курьерки 51-76 90$
Взаимозачет на Частное лицо 76-62 100$ - но тут несколько клиентов ? не конкретизировать по выписанным счетам ? или сделать несколько проводок 76-62
Списать стоимость услуг на Расходы на продажу 44-76 10$

Что писать в книге доходов и расходов ? поступление от покупателя "Курьерка" ?

Цитата:

---

сделать несколько проводок

---

сколько надо, столько и сделайте

Цитата:

---

Что писать в книге доходов и расходов ? поступление от покупателя "Курьерка" ?

---

можно и так

1) Первая проводка в 1С - "Прочие расчеты с контрагентами". Отражение в КУДиР - Расчеты с "ООО "Курьерка"" по договору "Агентский договор № БПА-99/99".