долгосрочный договор на очень крупную сумму

Очень нужны советы, что можно придумать.
Был подписан долгосрочный договор на очень крупную сумму. Срок закрытия всего договора был следующий год - конец 2 квартала 2010. Работы закрывались поэтапно актами. В этом квартале нам предложили закрыть практически весь договор, а оставшуюся небольшую сумму растянуть до оговоренного окончания срока договора. "В стране кризис, сейчас деньги выделены из бюджета, а что будет в следующем году... Берите пока даем..." Подписали. Теперь, что получилось.
Налог на прибыль оказался просто огромным к уплате например 9 млн.(с учетом ранее уплаченных авансов), а сами авансы по 3,5 млн. рублей на 4 квартал. По итогам 3 квартала, я плачу авансы и в 1 квартале 2010. В дальнейшем у меня налог к уплате будет не более 1 млн. в квартал (без вычета авансов).
Если даже, мы чудесным образом сможем заплатить эти авансы на прибыль (а платить уже к декабрю не с чего просто будет), то получится уже к концу 1 квартала 2010 г. переплата по налогу на прибыль около 18 млн. руб. Деньги из налоговой получить назад на расчетный счет, прямо скажем очень затруднительно. А уж 18 млн. рублей.....
Возможность заключения крупного договора (чтобы зачесть авансы) в будующем крайне ничтожна.
Что делать, люди????? Нужны просто народные советы. Любые. Может сдать не верную отчетность? Потом как-то выровнять. Куда ни кинь....

Деньги получили? Акты все подписали?:hmm:

Цитата:

---

В этом квартале нам предложили закрыть практически весь договор,

---

ну пусть Вам авансом заплатят, НДС с авансов полученных прикройте авансами выданными...ИМХО.

в договоре предусмотрено поэтапное закрытие?

gag, не помню так сразу порядок - но если вам уйти от уплаты авансовых платежей на уплату налога от фактической прибыли?

Цитата:

---

в договоре предусмотрено поэтапное закрытие?

---

Да предусмотрено.

Цитата:

---

Деньги получили? Акты все подписали?

---

Получили, подписали.... Осталась маленькая незавершенка по договору.

Цитата:

---

ну пусть Вам авансом заплатят, НДС с авансов полученных прикройте авансами выданными...ИМХО.

---

Сумма договора НДС не облагается (льгота ст. 149 НК), да и авансов тааааких не выдаем. Сам договор никак не переделать -Гос Контракт (98 прошитых листов). :( Просто попали...

Цитата:

---

gag, не помню так сразу порядок - но если вам уйти от уплаты авансовых платежей на уплату налога от фактической прибыли?

---

Интересно... Эта мысль мне в голову не приходила. Пойду поищу, на эту тему что-нибудь.

в середине года не уйдете...

Цитата:

---

В этом квартале нам предложили закрыть практически весь договор

---

оптимальный вариант - перенести это дело на 4 квартал. :yes:

Цитата:

---

в середине года не уйдете...

---

Да, выяснила. До 20.01 сообщать надо о переходе.

Цитата:

---

оптимальный вариант - перенести это дело на 4 квартал.

---

Эх, мечты мои. Все уже закрыто и подписано. Мой директор ничего слушать не хотел.
-"Ты хочешь людей в следующем году без зарплаты оставить!!!!???? Финансирование работ прекратят или сильно урежут, совсем без денег останемся и т.д."

Цитата:

---

Мой директор ничего слушать не хотел.

---

тогда с таким геной наживете себе проблем, если будете подтасовывать отчетность....:hmm:

Цитата:

---

Ты хочешь людей в следующем году без зарплаты оставить!!!!????

---

Расходы увеличивайте - премию ВСЕМ и каждому, ну и налоги на нее... :o

Цитата:

---

Сообщение от gag

Да, выяснила. До 20.01 сообщать надо о переходе.

---

- ну хоть в 1 кв. 2010 не платить авансы

Если годовую декларацию сдать до срока уплаты авансовых платежей за январь, переплату по авансам за 4 квартал зачесть в счет уплаты авансов за 1 квартал?

завысить расходы, потом подать уточненку вместе с подачей декларации за год. Странно конечно будет, если вы задекларируете 10 рублей, а заплатите 1000. Но можно сделать вид, что в платежке опечатка (лишний ноль забили или два :wow:) :o. Другого что-то не придумывается.

Можно притвориться, что акты в бухгалтерию не дошли. Начать переписку с контрагентом, акты сверки, то-сё. Потом они по почте вышлют копии, хоть этим-то они могут помочь? Будет основание для подачи уточненки.

Цитата:

---

Да, выяснила. До 20.01 сообщать надо о переходе.

---

Не до 31.12? п.2.ст.286

Цитата:

---

Сообщение от Сафа

ну пусть Вам авансом заплатят, НДС с авансов полученных прикройте авансами выданными...ИМХО.

---

А разве имеется возможность принять НДС к вычету, если нет реализации?

Цитата:

---

А разве имеется возможность принять НДС к вычету, если нет реализации?

---

есть. Но за эту возможность будете спорить с налоговиками.

А если в результате к возмещению из бюджета не получится, тоже придётся спорить? Или на это спокойно реагируют?

Folia, если у вас отсутствует реализация (налоговая база), почему не должно получиться к возмещению? :o

Имеются сч-ф на авансы полученные и сч-ф на выполненные работы по субподряду. То на то - небольшой НДС.
А реализация на всю сумму аванса будет в следующем квартале.

тогда можете спокойно подавать декларацию. Если НДС к уплате, налоговики дополнительно документы при камералке требовать не могут.

о! Отлично!