Декларация по прибыли и форма № 2
Здравствуйте коллеги!
Нужна помощь:
в 3 квартале возвращали поставщику материал. Я в 1С сделала "отгрузку материала на сторону" Получила проводки Дт91,2 Кт10,1 5000
91,2 68 900
62,1 91,1 5900
В декларации по прибыли эти 5 тыс. отразила в доходах от реализации ( в приложении стр.014 "доходы от реализации прочего имущества). В расходах соответственно 5 т.р. "стр060 цена приобретения прочего имущества"
В форме № 2 сижу и думаю где показать эти 5 т.р. в выручке стр. 010 или в прочих доходах и расходах? И в декларации так ли все показала ...сомневаюсь.
2. Платила пени в 3 квартале Дт99,1 кт 51 100 руб.
В декларации их не отражала а в ф.№ 2 показала в строке 100 "прочие расходы" - в результате сумма убытка в форме " 2 совпадает с моей оборотно сальдовой вед, а в декларации на эти 100 рублей меньше. Наверно в декларации нужно указать? Где?
Написала кучу всего надеюсь откликнитесь.
