Подскажите! Я понимаю, что в декларации НДС с выручки вычитается , а НДС надо показывать как расходы м в какие отнести ? в прямые ? или не надо НДС ставить как расход?
Вид для печати
Подскажите! Я понимаю, что в декларации НДС с выручки вычитается , а НДС надо показывать как расходы м в какие отнести ? в прямые ? или не надо НДС ставить как расход?
Вручную заполняю, и не знаю как
Не надо.
Я заполняю, что доход организации 19100 минус ндс 2914 ( итого16186 это доход организации) и расход организации у меня в прошлом квартале был расход (комиссия банка) 2340, пишу как в прошлом квартале, итого убыток 16186 - 2340 =13846 Верно?
Почему убыток-то?Цитата:
итого убыток 16186 - 2340 =13846 Верно?
Я уж забыла, что в прошлом квартале делала, спасибо вам, начинаю вспоминать ... мы ндс заплатили, а прибыль нет, оставили 16000 на задолженность перед подотчётным лицом 16000 и куда эти расходы поставить, так чтоб к возмещению ндс не ставить ..просто 16000, мы потом их выплатили
в балансе, а прибыль сейчас хочу уточнённую сделать и за 3 кв
требуется уточнить что вы натворили :oЦитата:
задолженность перед подотчётным лицом 16000 и куда эти расходы поставить, так чтоб к возмещению ндс не ставить
доходы и расходы считаем нарастающим итогом, а не за кварталЦитата:
расход организации у меня в прошлом квартале
прибыль видимо, налог 2769Цитата:
убыток 16186 - 2340 =13846
объяснитесьЦитата:
мы потом их выплатили в балансе
Ох, правда натворила ! В прошлом квартале поступили на р/с деньги мы заплатили ндс, а прибыль не успели и декларацию не правильную отправили по почте, ну чтоб потом уточнёнку сдать.. Директор не мог в банк съездить за выписками. :( Так в балансе я сумму поступления денег поставила в строку
625 (без ндс)
«Прочие кредиторы»
62, 71, 73, 76
Показывается задолженность организации по расчетам, данные о которых не отражены в предыдущих строках подраздела «Кредиторская задолженность»:
– долгам перед подотчетными лицами по не возвращенным им суммам (кредитовый остаток по счету 71)
В этом квартале деньги выплатили поотчётному лицу через кассу
Документ который предоставлен от нотариуса и значит ндс не принимаем, ведь верно?
Так я не понила в декларации мы ндс не указываем или указываем по прибыли?
И к каким расходам отнести нотариальный документ?
Так там и нет НДСа никакогоЦитата:
Документ который предоставлен от нотариуса и значит ндс не принимаем, ведь верно?
И доходы и расходы указываются без НДС (если только у вас необлагаемой НДС реализации, когда НДС включается в расходыЦитата:
Так я не понила в декларации мы ндс не указываем или указываем по прибыли?
