Помогите пожалуйста, буду признательна!
Оприходовала по оплаченному счету услугу в сентябре, ожидая обещанную по почте счет-фактуру от 01.09.09. 2 квартал закрыт, НДС принят к вычету. А теперь поставщик отказывается от своих слов и выписал эту счет- фактуру от 13.10.09 ("забыли выписать в сентябре"). Получается во 2 квартале (сентябре) нужно этот приход сторнировать?
Как мне теперь быть с НДС, который был принят к вычету?
за 3 квартал - уточненку, принять к вычету 4 кварталом.Цитата:
Как мне теперь быть с НДС, который был принят к вычету?
а что на услугу только с/ф выдали?Цитата:
Получается во 2 квартале (сентябре) нужно этот приход сторнировать?
Спасибо.
Значит буду формировать уточненку.
А сентябрьский приход мне можно просто удалить?
На услугу дадут акт и с/ф от 13.10.09, обещают выслать.
:yes:Цитата:
А сентябрьский приход мне можно просто удалить?
Так аванс вы им заплатили в сентябре? В договоре есть условие о пердоплате? Требуйте счет-фактуру на аванс сентябрем, тогда по НДС уточненку не надо будет делатьЦитата:
по оплаченному счету услугу в сентябре
