Вид для печати
Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
отправили клиенту платежку на неполную сумму (118000), но ндс указали в платежке - 18000, сейчас нужно на 5000 доплату сделать, но не знаю как в платежке ндс указать - без суммы ндс или высчитать ндс с 5000 и указать его?
в 118000 НДС 18000,в 5000 НДС 762,71.Или у вас часть покупки без НДС,или ставка не 18%?
Ввели в недоумение: ранее НДС ("лишний") с 5000 отсутствует. Если эти 5000 такого же свойства, как 118000, - конечно указать про "в т.ч. НДС 18% ... 762-71". Соответственно, в посте 1 "но ндс указали в платежке - 18000", как выражющее сомнение, можно заменить на более уверенное "и НДС ... 18000 (как и надо)".
прошу прощения: в первоначальной платежке - сумма была 114000 и с нее ндс 18000
Во второй ставь НДС, как положено, с перечисляемой суммы. В первой можешь назначение платежа уточнить.
Цитата:
Сообщение от Лихой
большое спасибо!
скажите пожалуйста, а как назначение платежа уточнить?
В банк письмо подать.Цитата:
Сообщение от Аноним
письмо поставщику если оно ему нужноЦитата:
а как назначение платежа уточнить?
в какой форме?Цитата:
Сообщение от Лихой
Ни в какой, не мучайте банкиЦитата:
в какой форме?
... в таком-то п/п просим считать "Назначением платежа" то-то.Цитата:
Сообщение от Аноним
К банку никакого отношения не имеет. Вот проявить заботу про НДС для контрагента (в т.ч. письмом) - понятно.Цитата:
Сообщение от Лихой
Ещё лучше подкрепить эту заботу с помощью банка.
Еще лучше - с помощью МВФ (и с дотацией).Цитата:
Сообщение от Лихой
А собственно, можно и вообще ничего не делать. ;)
Раньше (когда НДС по оплате возмещался), еще понятно, что хотелось чего-то сделать, а сейчас-то зачем? Налорги платежки не смотрят...
ОФФтоп (для модераторов): Что на форуме с часами? Открыла тему незарегистрированным пользователем - в предыдущем посте время стояло 18:35, зашла под своим именем - время стало нормальным (московским).:nn:
