Вид для печати
добрый день!! я в 3 квартале не учла затраты по аренде в бух. и налоговом учете.. могу ли я налоговый учет не трогать так как я завысила налогооблагаемую базу.. сумма маленькая поэтому не стоит подавать налог на прибыль.. а в бух. учете в 4 квартале учесть эти затраты за 3 квартал.. ?? можно так?
В БУ нужно. В НУ можно.
Доброво времени суток.
У меня проходит камералка по прибыли за 2007-2009 гг.
Не верно заполнялисб стоки 210 и 290( точнее вообще не заполнялись):)
Должны были платить ежемесячные авансы по прибыли а платили поквартально в период с 07 -08гг.
Я все переделала. Сделала как нужно было. Распечатала уточненки
янв-март 07
апр-июнь07
июл-сент 07 и т.д
с пометкой что это уточненка (в смысле не первичной отчет)
Принесла в налоговую, а мне говорят, что нужно сначала подать нулевой отчет за каждый квартал того периода, чтоб все обнулилось, и только потом (но как первичный документ ) сдать помесячные декларации :(
Помогите разобраться , не знаю как поступить.
- бред. :yes:Цитата:
что нужно сначала подать нулевой отчет за каждый квартал того периода
Сейчас позвонила в налоговую, уточнить по декларациям. Облаяли. сказали что дура, а не бухгалтер ... :(
Предложили подойти на консультацию, а страшно, облаяла то начальник отдела.
Может кто встречался как мне все таки правильно подать уточненки? Ну не понимаю я зачем обнулять предыдущие поквартальные отчеты!!!!!!
Повторюсь. В 2007 начисляли поквартально и платили прибыль поквартально, а надо было авансовыми платежами т.к. было более 3млн в квартал. Сейчас в конце 2009 предложили переделать со стоками 210 , 290 ну как должно быть. Я все пересчитала подбила. сделала
уточненка янв-март 2007
апре-июнь 2007
июль - сент 2007
окт-дек 2007
Принесла чтоб сдать, и ....:( сказали надо сначало обнулить квартальные отчеты за тот период (т.е. подать нулевой) а потом не как уточненку а как первичку подать с авансовыми платежами.
Короче не знаю что делать сама запуталась.
Конечно сегодня пойду в налоговую, но хотелось бы узнать мнение профбухгалтеров, что себя поувереннее чувствовать:redface:
надо было вести запись телефонного разговора, могли бы потом попить им кровь.. Ничего "обнулять" не нужно.Цитата:
Сейчас позвонила в налоговую, уточнить по декларациям. Облаяли. сказали что дура, а не бухгалтер ...
вы что их делаете не нарастающим итогом?Цитата:
уточненка янв-март 2007
апре-июнь 2007
июль - сент 2007
окт-дек 2007
Почему Вы так решили? нарастающим итогом конечно.
просто пытаюсь понять как правильно подать декларацию. Т.е. теперь у меня добавился раздел 1.2 т.к авансом уплачивать надо было, а на титульном листе налоговый отчетный период - 1 (месяц) № месяца 03 (т.е квартал) и написала что документ корректирующий это ВЕРНО или НЕТ?
нет. ПишитеЦитата:
а на титульном листе налоговый отчетный период - 1 (месяц) № месяца 03 (т.е квартал) и написала что документ корректирующий это ВЕРНО или НЕТ?
21 ¦первый квартал
31 ¦полугодие
33 ¦девять месяцев
34 год
Это как? :oЦитата:
камералка по прибыли за 2007-2009 гг.
Сама не знаю :redface: уж как мне сказали что с 2007 проверяют нас по прибылиЦитата:
Сообщение от Тоня
Это все верно, но это уже со 2 квартала 2008 года по новой форме. так и есть, а у меня 2007 год. там форма старая, я ведь должна же ВРОДЕ (уже сама туплю) сдавать по форме действующей на тот момент т.е. старой ? так ведь?Цитата:
Сообщение от FM
так. Но почему отчетный период указываете месяц, если декларации квартальные?Цитата:
так ведь?
А я чето подумала раз уплачиваться должны были авансы ежемесячно, то месяц поставить :(. МДА ступила.:pЦитата:
Сообщение от FM
Итак как я поняла.
Подаю 2007 г в форме действующей на тот период отмечаю, что отчитываемся поквартально и добавляется только лист 1.2 для орг. уплачивающих ежем аванс платежи. ТАК?
А в 2008 уже по новой форме с 2 квартала . это уже как вы мне сказали. ТАК?
:yes:Цитата:
Подаю 2007 г в форме действующей на тот период отмечаю, что отчитываемся поквартально и добавляется только лист 1.2 для орг. уплачивающих ежем аванс платежи. ТАК?
:yes:Цитата:
А в 2008 уже по новой форме с 2 квартала . это уже как вы мне сказали. ТАК?
Спасибо огромное!!!!:)
Сейчас исправлю на квартал и побегу сдавать!
