Вид для печати
Помогите! Как поступить в ситуации?
Филиал организации приобрел у нас товар, и он же его оплатил. При оформлении документов указала реквизиты филиала в накладной в графах "грузополучатель" и "плательщик", и соответственно в счет-фактуре в графах "грузополучатель" и "покупатель".
Теперь филиал требует в счет-фактуре в графе "покупатель" указать головную организацию с др. наименованием и реквизитами.
ну укажите, в чем сложность?Цитата:
"покупатель" указать головную организацию
разница только в приставочке "Филиал".Цитата:
с др. наименованием
Филиал правильно требует
:yes:Цитата:
Сообщение от Ксеня1607
Сложность не в том, что указать, а как все это отразить через 1С. Формально для программы это не просто приставка "Филиал", а др. контрагент с др. реквизитами. При введении счет-фактуры на основании накладной данные с графы "плательщик" "тащутся" в графу "покупатель" счет-фактуры (и это верно, кто плательщик тот и покупатель, т. е. Филиал). При исправлении в счет-фактуре покупателя на головную организацию "рвется" связь между накладной и счет-фактурой и получается два невзаимосвязанных документа.Цитата:
Сообщение от jul-2000
Ну, и ...
И можно еще уточнить почему филиал правильно требует?На основании чего?Ведь деньги были перечислены филиалом и товар был отгужен ему?На основании чего надо выписывать с/ф на головную организацию?:redface:
Elena L., счет фактура - это документ для расчета ндс. Плательщиком ндс может быть только голова, т.ч. покупателем в счете фактуре должна быть только голова. А грузополучателем - филиал.
Там где-то должна быть строчечка/окошечко/вкладочка (смотря что у вас за прога), в которой нужно или снять или поставить галочку, или заполнить строку - грузополучатель (он же или нет).Цитата:
Сообщение от ракета
