операции по учету задол-ти если покупка товара у филиала
Вечер добрый уважаемые коллеги, пожалуйста посоветуйте.
Такая проблемка:
покупаем журнал, в товарной накладной и счет-фактуре продавец: ООО Актив, грузотправитель: Филиал ООО Актив, оплату производим грузоотправителю в филиал.
вопрос: кредиторскую задолженность (кт60) следует отражать на контрагенте продавце? как в накладной и счет-фактуре написано, или на филиал?
Если мы отражаем задолженность на Филиале, что у нас графа книги покупок "продавец" несоответствует строке продавец в счет-фактуре, если отражаем задолженность по счету 60 на контрагенте ООО Актив (продавец) то не можем подпистать акт сверки, т.к. филиал которому мы платили деньги отказывается нам его подписывать, КАК ЖЕ БУДЕТ ПРАВИЛЬНО?
