1С:Предприятие 8.1. Не пойму как сосчитала программа налог на прибыль за ноябрь(((

1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.19.3)

ни как не выйду на сумму налога на прибыль, который программа сформировала при закрытии месяца за ноябрь(((

суммы у меня такие :
С-до К90.01 - 45000
Д 90.3 - 6864,42
Д 90.08 - 23280.1
Д 90.09 - 14855,48 - прибыль
К 91.09 - 1259.43
К 99 - 13596,05

если я правильно все понимаю, то налог на прибыль берется с К 99= 13596,05*20% = 2719,21 руб.

Если я закрываю месяц с расчетом налога на прибыль, то у меня получается на К 68.04 - 3292,83 руб.

Куда посмотреть, ну ни как не разберусь(((( Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру((((

ооой, сейчас посмотрела оборотно-сальдовую ведомость по НУ, у меня 26 там не закрывается полностью почемуто, это так и должно быть???

у меня в налоговом учете не закрывается 26 счет на з/п и зарплатные налоги (ЕСН), соответственно не уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, это ведь не правильно??

Да, неправильно, нужно, чтобы сч. 26 был закрыт. Поищите причину, по кот. он не закрылся.

проверте меню з/п--> способы отражения з/п в учете и начисления организаций, они обязательно должны быть заполнены