Закрытие месяца в 1С 8 Бух.

Добрый день! Столкнулась с проблемой. Совмещаем 2 режима ОСНО - опт и ЕНВД - розница, учетная - по средней. При поступлении товара приходуем на основной склад (оптовый), при необходимости перемещаем на розничный, включая НДС в стоимость МПЗ. Иногда возникает необходимость сделать обратное перемещение из розницы (АТТ) на оптовый склад. Соответственно делается проводка сторно по кредиту 19 счета на сумму НДС, исключенного из стоимости МПЗ. Далее осуществляется реализация товара с оптового склада. Но! При закрытии месяца программа делает проводку сторно Дт 90.02.1 Кт 41.01 как раз на сумму НДС, и на 41-м повисает сумма без количества. Креплю карточку счета 41 по одному товару для наглядности. Уже голову сломала, что сделать. :(
Понятно, что проблема решается снятием галок в закрытии месяца у корректировок стоимости списания МПЗ, но мне кажется этот способ некорректным