подскажите что делать в данной ситуации:
работаем с фирмой-поставщиком с 2007 года, в 2008 году отлачивали им счета, но отгрузка была не на всю сумму платежа. образовался долг в нашу пользу (к примеру 300 руб), этот долг уже висит год.
и таких должников около 6-7
на днях одна фирма-должник сама перечислила на наш р/с сумму долга.
что делать с остальными? может отправить акты сверки и письмо с просьбой вернуть деньги?
если это правильно, то какой текст письма должен быть???
заранее спасибо всем ответившим!
