Если НДС мы не принимаем к вычету (т.е. не делаем проводку Д68 К19), то как списать НДС на 91.02 (прочие расходы). Каким документом? Заранее спасибо.
Вид для печати
Если НДС мы не принимаем к вычету (т.е. не делаем проводку Д68 К19), то как списать НДС на 91.02 (прочие расходы). Каким документом? Заранее спасибо.
Извините ради Бога, что не могу сообразить, в какой программе вы работаете. Важно знать и то, по какой причине вы не принимаете НДС к вычету.Цитата:
Сообщение от Аноним
Программа Бухгалтерия 8.1.Цитата:
Сообщение от vdi1950
НДС не принимем к вычету, например, по продуктам, купленным для наших сотрудников в офис (кофе, чай, вода питьевая). Они за приобретены счет чистой прибыли и НДС к вычету решили не брать.
Заранее спасибо за совет.
Документ так и называется - "Списание НДС".
1) Суммы НДС по необлагаемым операциям включаются в фактическую стоимость приобретенных ТМЦ: вода, кофе и пр. для собственного потребления. Этот факт регистрируется документом "Поступление товаров и услуг" с указанием в графе "НДС" значения "Без НДС".
2) Если же по облагаемым НДС операциям вы по какой-то причине не имеете права принять к вычету НДС (например, неправильно оформлен СФ), то списываете его на прочие расходы докумаентом "Списание НДС".
Расскажите, пжлста, более подробно как с помощью этого документа списать НДС. Я его сделал, но при экспресс проверке БУ у меня появилось расхождение в регистрах учета по НДС (Не выполняется соответствие выручки от продаж и прочих облагаемых НДС доходов в БУ суммам в подсистеме учета НДС)и появилась разница в расходах по налоговому и бухгалтерскому учету, а именно в форме 2 убыток не увеличился, а в налоговом расходы увеличились, в результате чего в декларации по налогу на прибыль расходы больше чем в БУ на сумму списанного НДС
С разницами разобрался)) это в 1с был глюк, а вот с регистром по НДС вопрос остается :(
