Вид для печати
Ситуация такая. ООО на УСН 6%. Деятельность перевозки(ЕНВД) + транспортно-экспедиционная (УСН 6%).
ООО заключает договор перевозки с заказчиком на сумму 100 000, но за неимением возожности перевезти заключает также второй договор перевозки с другим перевозчиком на сумму 97 000.
Получив от заказчика 100 т.р., 3 т.р. оставляет себе, 97 т.р. перечисляет перевозчику.
Что облагать по УСН 100 т.р. или 3 т.р.?
100, если это не посреднический договор
нет, не посреднический. обычно агентские делали, но тут один обычный договор вылез, вот и вопрос вместе с ним..
Решила поднять эту тему здесь, тк прочитала массу форумов и проч. в тч на этом сайте - и ничегошеньки не нашла! Пожалуйста, помогите придумать что нибудь!
Что: ИП, УСНО, 6%.
О чем: представительские услуги для иностранной компании.
изначально предполагался только ежемесячный гонорар, посему человек открыл ИП на УСНО 6%.
впоследствии выяснилось, что иностранцы отказываются перечислять деньги куда либо в Россию кроме как на валют. счет этого ИП за множество мелких, крупных и ооочень крупных сопутствующих расходов (выставки, презентации, разъезды, содержание бэкофиса). безусловно, было бы выгоднее и правильнее УСНО на 15%. и на будущий год сделается, а пока... иностранцы только согласились подписать контракт, в котором довольно четко прописано: вознаграждение ИПшника - суммой отдельной, ежемесячные расходы по содержанию бэкофиса - суммой отдельной и обязательство по возмещению утвержденных расходов, согласно счетам нашего ИП.
по уму и справедливости - 6% полагается исключительно с суммы гонорара... а вот как это все обложить ссылками на законодательные акты - голову сломала! спасите, помогите!
Ну выгоднее может быть и было бы, но эти затраты еще надо доказать документально и правильными бумажками.Цитата:
безусловно, было бы выгоднее и правильнее УСНО на 15%
Если у Вас не агентский или другой посреднический договор, то облагать придется все.Цитата:
по уму и справедливости - 6% полагается исключительно с суммы гонорара...
Помогите разобраться с налогооблагаемой базой, поделитесь своим мнением : ООО на УСН 6 %, по решению арбитражного суда получены проценты за задержку оплаты выполненных работ, внереализационный доход, как поступление на расчетный счет - сумма облагается УСН по ставке 6 %, а как внереализационный доход(Дт 62/1 Кт 91/1) - тоже 6 % или вообще налогом на прибыль, или одного раза 6% будет достаточно. Спасибо.
Откуда возьмется налог на прибыль?
И вообще я как-то не поняла, Вы собрались два раза 6% с одной суммы платить? Это как?
Сомнения возникли по факту проводок, так как в одном и том же периоде начисление внереал. дохода ДТ 62 Кт 91/1, и получение этой же суммы на расчетный счет. Ранее, когда приходовали излишки, включали в налогооблагаемую базу в момент выявления, а позже когда их реализовали по факту получения денег от покупателя, получается что два раза .Может здесь где-то и запуталась. Спасибо.
