1С 7.7 УСН и НДФЛ

Помогите, как быть с заполнением 1-НДФЛ в 1С 7.7 УСН.
При заполнении 1-НДФЛ выдается пометка:
"Сумма исчисленного налога в строке "Итого" раздела 6 формы не совпадает с данными бухгалтерского учета"

Несоответствие возникло в декабре месяце у сотрудницы, после выплаты ей зарплаты в 782,61 руб и предоставлении вычета в 1000 руб на ребенка. НДФЛ у нее в декабре 0 руб.
В ноябре все было копейка в копейку.

А в декабре по результатам года налоговая база уменьшилась, налог удержанный превысил налог исчисленный на 28 рублей (логично).


Я перепровела все, что можно и нужно, в хронологической последовательности, но несовпадение остается.

По идее, должно выскакивать сальдо по 70 счету в эти 28 рублей по сотруднице. Но там все по нулям.

Как мне отразить в программе ( 1С 7.7 УСН ред. 1.3) в бухучете сумму излишне удержанного НДФЛ? Вручную операцией? Но так, чтобы она не потянула за собой 1-НДФЛ? Помогите, знатоки, а то я уже все форумы перечитала, голова дымится

НДФЛ у нее в декабре не 0, а -28 рублей.
Ну и сделайте проводку Дт 68.1 Кт 70 на эту сумму.

Не получается. Тогда в 1-НДФЛ на 28 руб меняется сумма начисленной з/платы за декабрь и долг по налогу налогового агента. Что делать?

Прошу прощения, Дт 70 Кт 68.1 на сумму -28 рублей.