Вид для печати
В прошлом году оплатили счет поставщику на поставку продукции, под изготовление. Деньги перечислила, А НА СЛЕД ДЕНЬ ГЕНДИР ПРИНЕС СЧЕТ ДРУГОГО ПОСТАВЩИКА (ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ) СКАЗАЛ ПЛАТИТЬ ТУДА, а первым писать письмо о возврате в связи с отпавшей необходимостью. Все сделала, но они отказываются возвращать, только продукцией( Что делать, уже почти полгода утро начинается со звонка им. Правда на их стороне. Оплатили -согласились. Но неужели нет обратного хода?
а договор какой заключали?
Вообще договор не заключали. Оплатили счет-офертаЦитата:
Сообщение от FM
а в счете что? "изготовление продукции такой-то" или просто "продукция такая то"? и как отказывались - письмо по факсу или как?
Сейчас хотя-бы сделайте акт выверки расчетов по задолжностям.
Подписавший акт выверки расчетов поставщик, признает этим действием задолженность перед заказчиком.
С даты подписания акта выверки автоматически продлевается срок исковой давности.
После акта выверки пишите письмо о возврате денег на расчетный счет, приводя обоснованную причину отказа от поставки и конкретный срок возврата денег.
Выше перечисленные действия означают начало
досудебного разбирательства.
