закрытие месяца (счета 20 и 43)
Добрый день
Реализация продукции собственного производства
1С 8.1 Конфигурация "Бухгалтерия предприятия" базовая 1.6 (1.6.22.4)
Проблема в следующем: в осв за 4 квартал при закрытие месяца вся сумма (ну почти вся, которая была до закрытия) с 43 кочует на 20 и оставляет тем самым незавершённку и соответственно 99 показывает прибыль/убыток.
Последовательность операций выполняю следующее:
- поступившие материалы отправляю на десятый (Дт 10 - Кт 60)
- требованием-накладной списываю на двадцатый (Дт 20 - Кт 10)
- отчетом производства за смену отправляю готовую продукцию на сорок третий (Дт 43 - Кт 20)
- затем - в реализацию (Дт 90 - Кт 43, Дт 62 - Кт 90)
При 40 ситуация там же. Уже пробывал изменять инвентаризация, и плановую себестоимость итог тот же. причем предыдущий квартал все нормально без проблем только цифры другие. в УП стоит ФИФО 20.23 -по плановой себестоимости.
Куда копать подскажите плиз?
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
PS: еще вопрос (глупый) не по теме при закрытие месяца сумма 02 (амортизация). кочует (что ест-но) на 20 тем самым оставляю за собой незавершенку и переходящий остаток так и долго быть? и что с ней делать?
спасибо за помощь!
