Камералка ндс= возмещ-е.Сняли суммы НДС с 3кв,я их провел в 4кв!Какие проводки в БУ?

Добрый день!
Камералили декларацию НДС за 3кв2009….. НДС внутренний возмещение , + экспорт к возмещению.
Сняли небольшую сумму1250 руб.(в т.ч. НДС 190руб.) к возмещению. (п.с. причина:письмо с таможни о подтверждении пришло в 4кв2009).
Получается у меня в 3кв было так:
26/60…1060руб
19/60…190руб.
Взял на вычет по НДС, и на в расходы по прибыли в 3кв.2009
Проведена камералка, сняли НДС 190руб., соответ-но указываю их в декларации 4кв2009г.
В налоговой декларации то понятно как сделать, подскажите как бух.проводками провести в учете?
Получается мне в 4кв2009 надо сделать сторно :..
19/60…-190руб.
68.2/19…-190руб.
..и ведь получается мне надо записью книги покупок провести данную сумму в книге покупок ,отсюда получается :68.2/19…190 руб.
Какой проводкой закрыть мне эти 190 руб. по сч.19?
Или может я что то не корректно делаю, подскажите как послед-но провести 190р. С 3кв , на 4кв2009?

Цитата:

---

19/60…-190руб.

---

Вот это явно лишняя проводка. Поставщик-то тут при чем? И я бы бухучет вообще не трогала, будучи уверенной в правильности вычета. Только у меня что-то сроки "не срастаются". Вы за 4 квартал уточненку подаете? Или на момент подачи первичной Вы уже имели решение по 3 кв.?

извиняюсь!Правильно вот так!
Камералили декларацию НДС за 2кв2009….. НДС внутренний возмещение , + экспорт к возмещению.
Сняли небольшую сумму тамож.оформление1250 руб.(в т.ч. НДС 190руб.) к возмещению. (п.с. причина:письмо с таможни о подтверждении пришло в 4кв2009).
Получается у меня в 2кв было так:
26/60…1060руб
19/60…190руб.
Взял на вычет по НДС, и на в расходы по прибыли во 2кв.2009
Проведена камералка, сняли НДС 190руб. и и соответ-но сняли своей служебной запиской в лицевой карточке в налоговой эту сумму.
Я после этого соответ-но указываю их в декларации 4кв2009г. в вычетах.
В налоговой декларации то понятно как сделать, подскажите как бух.проводками провести в учете?
Получается мне в бух.учете 4кв2009 надо сделать сторно :..
19/60…-190руб.
68.2/19…-190руб.
..и ведь получается мне надо записью книги покупок провести данную сумму в книге покупок ,отсюда получается :68.2/19…190 руб.
Какой проводкой закрыть мне эти 190 руб. по сч.19?
Или может я что то не корректно делаю, подскажите как послед-но провести 190р. С 3кв , на 4кв2009?



///Вот это явно лишняя проводка. Поставщик-то тут при чем?///...
подскажите ,я ведь как то должен убрать сумму с 19-го счета которая относится ко 2кв2009(т.к.налоговая в своей налог.карточке на основании акта сняли сумму190р., и я след-но не подаю уточ.расчет за 2кв2009))

...

Цитата:

---

я ведь как то должен убрать сумму с 19-го счета которая относится ко 2кв2009

---

Зачем? Какое отношение 19 счет имеет к расчетам с налоговой? Еще раз - учитывая, что результат не изменится, я бы вообще не трогала БУ. Но раз уж Вам неймется, сделайте проводки:
К68/НДС Д19 -190 руб. на основании решения налоговой;
К68/НДС Д19 190 руб. на основании декларации за 4 квартал.

я похоже усложил всё со сторно операциями!...сделав по вашему совету :...
"К68/НДС Д19 -190 руб. на основании решения налоговой;
К68/НДС Д19 190 руб. на основании декларации за 4 квартал."

..меня данный рузельтат устроил!спасибо!