В прошлом году заплатили аванс, организация прислала счет-фактуру, НДС с нее я приняла к вычету. В 1с7.7 проведена счет-фактура полученный, отражена в книге покупок. Сейчас обнаружилась ошибка - НДС не 18, а 10%. Каким документом или операцией сделать исправления?
Сделала сторно первоначальной счет-фактуры
Новую правильно выставила
Не могу разобраться как провести чтобы суммы НДС попали в доп. лист книги покупок
