Договор в у.е. Помогите разобраться

Подскажите, пожалуйста.
договор на поставку оборудования+работы, составлен у У.Е. (У.е= Евро) Оплата производится в рубл. по курсу ЦБ на день оплаты. мне поступило 3 ав. платежа. Я сделала такие проводки.
Дт. 51 Кт 62.7 (курс ЕВРО конечно же менялся)
Выставила с-ф на авансы.
затем мы отгружаем оборудование. на полную стоимость. и вот тут вопрос. Заказчик просит выставить с-ф в у.е. А Накладную в рублях. По какому курсу я должна выставить накладную в рублях? На день отгрузки или по какому-то среднему курсу с учетом авансов?????:wow:

ИМХО, на день отгрузки

Цитата:

---

На день отгрузки или по какому-то среднему курсу с учетом авансов?????

---

С учетом авансов (часть стоимости оборудования уже сформирована). Если договором не оговорен иной порядок.

Проверьте, пожалуйста. Я напишу на примере с моими цифрами.
поступил первый аванс 40200 евро = 1 793 185,32 руб. по курсу на этот день 44,6066
второй аванс 40200 евро =1 809 494,46 руб. по курсу 45,0123
третий аванс 48240 евро =2 141 595,50 руб по курсу 44,3946
Правильно ли я рассуждаю???
Итого мне заплатили 128 640 евро =5 744 275,28 руб (из 147 700 евро)
Остались должны 19 060 евро = 786 341,27 (посчитала по курсу на день моей отгрузки , тогда он был равен 41,2561)
В день отгрузки в 1С я делаю накладную .... (по идеи я должна выдать доки на сумму
5 744 275,28+786341,27=6530616,55..... мне объяснили,,,, но извините, я толком не поняла!!!!) То что я должна узнать некий средний курс путем деления вот этой общей суммы 6 530 616,55 на 147 700 = курс 44,2154
так вот когда в накладной, в 1С я выставила этот курс... общая сумма у меня не получилось... (хотя если смотреть по проводкам суммы в евро.... все идет копейка в копеку)
В этот же день 1С автоматом зачитывает авансы Дт 62.7 Кт 62.6)
Затем я получаю еще одну проплату отношу ее Дт 51 Кт 62.6
После этого 1С делает Переоценку валюты,возникает курсовая разница Дт 91.2 Кт 62.6

Проверьте пожалуйста!!!! Права ли я или нет:(

Цитата:

---

В день отгрузки в 1С я делаю накладную .... (по идеи я должна выдать доки на сумму
5 744 275,28+786341,27=6530616,55..

---

:yes:

Цитата:

---

Затем я получаю еще одну проплату отношу ее Дт 51 Кт 62.6
После этого 1С делает Переоценку валюты,возникает курсовая разница Дт 91.2 Кт 62.6

---

:yes:, переоценивается дебиторка. В НУ будет суммовая разница.

Подскажите, плиз.Мы получили товар из Армении на сумму 48 тыс.$. 11 тыс.$ перечислили, а остальные директор отдал лично(без каких-либо документов, ну там по родственному).Я понимаю, что наличкой не имели право.Что нам теперь делать?Получается, что у нас висит долг перед поставщиком.Он никаких претензий не имеет к нам.Что нужно сделать, чтобы налоговая не прикопалась.

Да, забыла сказать у нас ИП на ЕНВД, платим с квадратуры.В принципе налоговую не должно ничего другого интересовать, кроме того, что сдаем и платим ЕНВД.НО ВСЕ-ТАКИ это ИМПОРТ!!Как тут быть?

эта задолженность, висит как у Вас... Так и у них. выход наверно один,,, переделать сумму договора ну и первичку. Сделать на разницу....