д60,2 к51 заплатили контрагенту за печать визиток
напечатали, забрали, получили накладную и акт (без ндс)
д60,1 к60,2 зачли аванс
д10.1 к60.1 оприходовали визитки в количестве 600шт.
это все, что делает 1с автоматически.
в КДиР не вписывает в 7 графу (т.е. не принимает расход к вычету)
ВВОЖУ ВРУЧНУЮ
д26 к10,1 списываю стоимость виз. в общехоз.расходы.
пишет вот что:
"Движения документа (поступления товаров) отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы."
ЧТО ДЕЛАТЬ???
не надо так делатьЦитата:
ВВОЖУ ВРУЧНУЮ
д26 к10,1 списываю стоимость виз. в общехоз.расходы.
пишет вот что:
"Движения документа (поступления товаров) отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы."
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Требование-накладная спишет в расходы ;)
то есть убираю ручную операцию?
конечно... никаких ручек, когда имеются штатные документы...
ОК.
теперь ввожу "оприходование товаров" на вкладке "склад"? но при чем же здесь склад?
правильно же отнести их на общехозяйственные?
http://www.klerk.ru/buh/articles/27732/
НО
если продолжаю вводить "оприходование", то в форме нужно указать "статью доходов", а выбрать неясно что((
кроме того, В КДИР сумма записались в ДОХОДЫ "ИЗЛИШКИ ТМЦ":(
вам написали уже, что делать это нужно документом Требование-накладная (закладка Производство). Делаете не пойми как, советы не слушаете, потом изумляетесь, что криво у вас все ;)Цитата:
Сообщение от AnnaVa
P.S. Желтая книжечка(ки) спасут вас от настоящих и будущих проблем:)
я сделала это!
спасибо огромное за помощь.
требование-накладную нашла на закладке "производство", которая была у меня спрятана.:love:
ааа, подскажете, я ни где не делала ничего ручками...а у меня это же дурацкое сообщение ни ст того ни с сего, где я там нечаянно набрала руками чето, от куда галочку убрать? ( это конечно не по теме немного, у меня возврат от покупателя ни как не проводитсья...., но я тока сдесь нашла про это сообщение ...... :()
Цитата:
Сообщение от AnnaVa
У меня аналогичная ситуация, только за оприходованный и переданный в производство материал оплатили наличными и сделан авансовый отчет , т.е. проводка д60 к71, все остальное также , не "сажает" в расход, ПОМОГИТЕ!
заполняйте требование-накладную из вкладки "производство", а не "поступление товаров и услуг" на вкладке "покупка"
оттуда т.е. из вкладки "производство" и делала :(
