разница налоговый и бухучет прибыли

Добрый день.
Готовлю годовую декларацию по прибыли. Предприятие ОСНО+ЕНВД, 1С 7.7., ПБУ 18/02 не применяем
Проблемы:
1. Расходы по НУ больше, чем расходы по БУ (по деятельности ОСНО). Дело в том, что в октябре доходов от основного вида деятельности не было, был доход по ЕНВД и доход в виде процентов по предоставленному займу (отнесен на 91.1 "прочие доходы"). В 1С по БУ все расходы за октябрь отнесены на деятельность по ЕНВД, а в НУ расходы за октябрь распределены между ОСНО и ЕНВД, в ОСНО попала часть расходов причитающаяся на долю процентов по займу. Как исправить бухучет и нужно ли?:(
2. Общехозяйственные расходы за месяц накапливаются на счете 26 и в конце месяца через операцию "закрытие месяца" распределяются пропорционально выручке между ОСНО и ЕНВД. Как быть если среди расходов на сч.26 есть расходы, которые относятся только к ОСНО. Как правильно сделать проводки?:redface: