Помогите заполнить стр. 210 в годовой декларацию по налогу на прибыль, я запуталась.
За 1 квартал - убыток.
За 6 мес. : стр. 180 - 343 руб.; стр. 210 - 0
За 9 мес.: стр. 180 - 37 руб.; стр. 210 - 343 руб. (налог на прибыль к уменьшению)
За год: стр. 180 - 404руб. Что писать в строку 210? 37 рублей?
По Кт 68.4 висит, что я должна в бюджет 24 рубля. Помогите, пожалуйста.
Я забыла уточнить, что ежемесячные авансовые платежи мы не платим
37
Прошу прощения, тут проконсультировалась, мне сказали, что я должна в строку 210 написать 380 рублей (343р. + 37(кот. мы перечислили по ошибке) и тогда сумма налога на прибыль к доплате у меня будет = Кт. 68.4 Правильно?
нет
второй раз: в годовой декларации
180 404
210 37
давайте Ваши оплаты в налоговую по прибыли:
Дата ... сумма
распишем Вашу налоговую карточку
Хорошо, тогда в стр. 270 - 36 руб, по стр. 271 - 331 руб. (НнП к доплате) Но в бюджет я плачу 24 рубля (2+22) Т.К. за 9 мес был налог к уменьшению 306 руб. и переплата 37 рублей (уплачена по ошибке). Верно?
Оплата по прибыли:
16.07.2009г. - Ф.б-т - 34 руб. Тер. б-т - 309 руб.
20.10.2009г. - Ф.б-т - 4 руб. Тер. б-т - 33 руб. (перечислили по ошибке)
Фед. бюджет
Дата ... Начислено ... Уплачено ... Сальдо
16.07.09 ... 0 ... 34 ... -34
28.07.09 ... 34 ... 0 ... 0
20.10.09 ... 0 ... 4 ... -4
28.10.09 ... -31 ... 0 ... -35
29.03.10 ... 37 ... 0 ... 2
Тер. бюджет
Дата ... Начислено ... Уплачено ... Сальдо
16.07.09 ... 0 ... 309 ... -309
28.07.09 ... 309 ... 0 ... 0
20.10.09 ... 0 ... 33 ... -33
28.10.09 ... -275 ... 0 ... -308
29.03.10 ... 330 ... 0 ... 22
29 марта возникнет долг перед Родиной 2 + 22 = 24 рубля
Генук! Огромное вам спасибо. Удачи в работе!
а в личной жизни?
:)))И в личной жизни тоже и финансового благополучия! И низкий вам поклон и счастья Вам и здоровья;)))
