Вид для печати
Господа!
Подскажите, пожалуйста, как в 1С закрыть 44 счет (не вручную). Выручки не было, но расходы были: ЗП и аренда. Мы торговая оптовая фирма. У меня программа ругается. Я недавно стала работать в 1С так, что не обессудьте. Заранее благодарна.
И еще. Как правильно оформляется полученная предоплата и ее зачет в 1С? Я явно, что-то напутала, так как при продаже импортного товара в выданном сч/ф не печатается ГТД и страна происхождения. :o
Предоплата оформляется или банковской выпиской или приходным ордером и ставится счет 62.2. Когда вы отгружаете товар, программа сама зачет предоплату.
А чтобы при продаже импортного товара в сч.ф. ставилась ГТД и страна происхождения, нужно в самом сч.ф. ручками забить ГТД и страну происхождения.
Чтобы закрыть 44сч не вручную идете в Документы-Регламентные-Закрытие месяца.Открываете этот документ и отмечаете сч,которые Вам нужно закрыть.
Melena, вы ж читайте исходный топик.
Человек делает закрытие месяца. Но программа ругается. ПРоблема в отсутствии выручки.
где-то в 1С проблемах была тема и там был выложен алгоритм что нужно поменять, чтобы счет 44 закрывался автоматически. Воспользуйтесь поиском.
Демидова Татьяна, При отсутствии выручки 44-й не закроется при любых настройках, ибо базы распределения нет.
Совет: чтоб вручную не маятся просто введите ручную операцию в кредит 90.1.1 на произвольную сумму. Проведите закрытие месяца только для 44-го. После введенную операцию удалите
Naumov, не настройки. надо слегка изменить конфу
Naumov, Ваш совет хорош, но в случае перепроведения документов все собъется.
Цитата:
Сообщение от Демидова Татьяна
Я искала, но не нашла, везде проблемы с присутствием выручки, а у меня ее нет. Я все оформила бухгалтерской справкой, не знаю правильно ли это.
Подскажите еще по поводу ГТД, их действительно надо вручную вбивать в сч/ф выданный? Как-то мне не нравится это.
И еще по зачету предоплаты. Не делается проводка Д68.2К76АВ.
выписка 51 62.2
сч/ф ав 76АВ 68.2
отгрузка 62.2 90.1.1
90.2.1 41.1
62.2 62.1
сч/ф выд 90.3 76.Н.1
запись в КПр 76.Н.1 68.2
..... и все. Где я ошиблась или чего не сделала? :o
Запись к книге покупок :)Цитата:
Где я ошиблась или чего не сделала?
Цитата:
Сообщение от Январь
Какую? На покупку по приходной накладной сделала. Подозреваю, что не учла сч/ф на аванс в книге покупок. Как это сделать, не знаю. Знающие, подскажите поподробнее. Спасибо.
Аля2, войди в журнал "регламентные операции", путем ввода нового выбери "формирование записей книги покупок", введи последний день месяца, в котором были твои движения, а потом нажми кнопочку "заполнить". Должно получиться.
Спасибо. Все получилосьЦитата:
Сообщение от Ирина Лебедева
Если не получается, то можно и вручную. Запись формируется на основании счет-фактуры на аванс.Цитата:
Должно получиться.
