Вид для печати
Подскажите, пожалуйста! В 2004 г. в программе 1С7.7 стояло применение ПБУ 18/02 и машина насчитала условный доход по налогу на прибыль 63 229,63 р. В 2005 г. я сняла эту "галку" и в конце 2008 г. сделала проводку Дт 68.4.2 Кт 99.2.2 и Дт 99.2.2 Кт 99.1. Теперь на эту сумму у меня бьется облагаемая база. Что я сделала не так? Помогите.
уберите свои проводки по 2008 году
Убрала, теперь пополз баланс по стр.470. Не придерутся ли налорги к этому несоответствию?
убрать надо не напрямую, а в 2009 году проводкой
Дт 68 - Кт 84 красным
Простите, Дт 68,4,2 КТ 84.2?
Если я убираю проводки в 2008 г. у меня все равно слетает стр. 470 в балансе.
Подскажите пожалуйста:
1. В 1-с проводки по условному доходу (расходу) налогу на прибыль формируются автоматически и сумма получается с копейками. А в декларации указывается сумма без коп. Получается эти копейки так и будут висеть? Или в налоговом учете суммы показывать без коп. Но тогда будет расхождение БУ и НУ.
