В 4 квартале 2009г. поступил аванс от покупателя 3500000руб в т.ч. НДС, выставили счет фактуру на аванс 2500000руб, заплатили НДС с авансом на 3500000руб. При налоге на прибыль доход учли только 2500000руб без НДС конечно, а 1000000 руб. перенесли на следующий год. Отгрузку сделали в 1квартале 2010г. Учет велся в ручную без программы 1С, как мне теперь отразить при вводе остатков этот доход в 1000000руб без НДС.
плохо поняла...Цитата:
В 4 квартале 2009г. поступил аванс от покупателя 3500000руб в т.ч. НДС, выставили счет фактуру на аванс 2500000руб, заплатили НДС с авансом на 3500000руб.
у вас кассовый метод? или что это за манипуляции?Цитата:
При налоге на прибыль доход учли только 2500000руб без НДС конечно, а 1000000 руб. перенесли на следующий год. Отгрузку сделали в 1квартале 2010г.
Я только устроилась и обнаружила это. Все эти манипуляции сделал предыдущий приходящий бухгалтер.
