УСН Проблема с закрытием месяца.

Добрый день. У нас УСН 7,7 начина я с релиза 7,70,165 появились проблемы со списание некоторых счетов в документе Закрытие месяца. Нам оказывают услуги некая организация. Мы сразу платим ей сразу за год. А потом каждый месяц к нам приходит Акт выполненных работ и сумма постепенно списывается. Но с 165 релиза в документе Акт выполненных работ перестал показываться НУ (налоговый учет, нет этой проводки только БУ), документы одинаковые, что и до 165 релиза.

А еще обычно после закрытия месяца появляются проводки, зарплатные и Д 90,4 - К 26, Д 90,9 – К 99, Д 99 – К 91,9, а в январе только зарплатные и строчка Д 99 – К 91,9, Движение по счету были..доходы были. В чем может быть проблема? Помогите!