Расскажите пожалуйста по шагово,как вводить в 1с услуги сторонних организаций?
Вид для печати
Расскажите пожалуйста по шагово,как вводить в 1с услуги сторонних организаций?
Документы/ Общего назначения/ выбираем Услуги стронних организаций и заполняем все .
Версия 1С?
С 1С раньше знакомы были, или первый раз открыли?
Какой корр.счет ставить
20, 26, 44... ;)
если по банку идет 76,5,что нужно указывать при вводе поставщик 76,5 или 60???? И корр,счет если это товар??????????????? и если это услуга посредническая ????????????????
Аноним, это товар, то не надо его приходовать "услугами" :wow:
Почему в выписке 76?
"Посредническая услуга" за что?
посредническая услуга за размещение рекламы
Вам рекламу разместили, вы рекламу размещаете или что?Цитата:
посредническая услуга за размещение рекламы
Нам рекламу заказывают,мы ее размещаем
А посредник вам клиентов ищет и за это вознаграждение получает?Цитата:
Нам рекламу заказывают,мы ее размещаем
26 - 60 (76) должна проводка в "услунах сторонних организаций" получиться
Посредника у нас нет,мы не кому вознаграждение не платим.
net2507, давайте вы тогда будете поподробнее писать, что спросить хотели. Потому как в свете данных комментариев сообщение #6 переводу не поддается ;)
Я заполняю услуги сторонних орган. слева тип исполнителя 76 или 60.И далее корр.счет какой ставить.
Какие услуги вам оказали?Цитата:
Я заполняю услуги сторонних орган
Тип исполнителя зависит от того, на каком счете вы учитываете расчеты с тем или иным поставщиком.
Размещение рекламы или изготовление рекламной продукции. Расчеты с поставщиками учитываем на 76.5.
Которую вы потом от своего имени размещаете? 20-й счетЦитата:
Размещение рекламы
И получаете эту рекламную продукцию? Это не "услугами сторонних организаций" проводится. Рекламная продукция - это та самая, которую вам заказали, а вы разместили?Цитата:
изготовление рекламной продукции
Значит 76 и выбираете. Только по плану счетов расчеты с поставщиками все-таки 60-йЦитата:
Расчеты с поставщиками учитываем на 76.5.
Рекламная продукция это та продукция,которую нам заказали,мы ее заказали другим поставщикам,забрали и передали заказчикам.Расчеты с поставщиками все таки какой счет ставить?
60Цитата:
Расчеты с поставщиками все таки какой счет ставить?
Простите пож-та, а как можно организовать учет так, чтобы было понятно какая конкретная входящая услуга относятся к исходящей по конкретной услуге. Т.е. нам оказали услуги Д20К60. Оформляем док-м "Услуги сторонней организации". Мы оказали услуги (перевыставили) Д62К90. А когда возникает вопрос: выставили ли мы за услуги, кот приняли к учету или наоборот, были ли приняты затраты по данной реализации, или какая валовая прибыль по данной кокретной услуге, то в 1С 7.7 сразу не вижу, т.к. таких услуг много. Поэтому приходится вести Exel, перепроверять, сходятся ли обороты с 1С... Подскажите пож-та, может есть "рецепт" как организвать учет?
Это уже управленческая аналитика.Экономисты обычно в экселе ведут
"Это уже управленческая аналитика.Экономисты обычно в экселе ведут". А если нет экономистов-только бух, тебе и вести все нужно...к тому же для уверенности что все затраты учтены или уверенность, что вся реализация отражена нужна именно буху!
Может есть возможность в 1С сразу делать? Я уже думаю так может учитывать: каждой услуге присваивать новый договор Контрагента (что во входящей услуге, что в исходящей) и в наименовании договора писать : Затраты: Исполнитель"ООО" акт номер, Заказчик "ООО" акт номер.Т.О. при открытии ОСВ по контрагентам и договорам видны обороты в нужном разрезе. Правда получается трудоемко, зато без Экселя... Подскажите, а Вы как учитываее услуги?
