Вид для печати
Счет-фактуру по ошибке выписали и включили в книгу продаж не в том квартале.
Отгрузка фактически состоялась кварталом позже.
Подскажите, можно ли как-то все исправить не сдавая уточненки по НДС.
Товар отгружается силами транспортной компании.
Заранее спасибо.
Следует привязываться к моменту перехода права собственности.
Если переход права собственности был в том же периоде, что и счет-фактура выписан, то все правильно. Фактическая отгрузка ни о чем не говорит.
Дело в том что при отгрузке был выписаны новые документы - счет-фактура и накладная на дату отгрузки. Может можно как-то аннулировать первую счет-фактуру.
Что значит "аннулировать"? Вы включили счет-фактуру в книгу покупок, по которой рассчитывали налог. Если вы просто так не будете учитывать этот счет-фактуру, то налоговая предъявить требования в связи с неполной уплатой налога и будет права.
Вам надо внести запись в дополнительный лист Книги Покупок и подать уточненную налоговую декларацию.
Вообще было бы проще говорить, если бы были более конкретные условия.
Может я не понятно объясняю?
Еще раз. В июне выписаны документы на отгрузку и включены в декларацию по НДС за 2 кв.
А отгрузка по какой-то причине состоялась фактически в июле.
Покупателю выписаны были другию документы с июльской датой.
В декларацию по НДС за 3 кв. они не попали.
Аноним, вы боитесь камералки?ничего страшного,но сдать придется уточненку не только за 2,но и за 3 кв.хотя можно и не сдавать...во втором вы как будто переплатили,в третьем-зачли...
Аноним, в описанной ситуации уточненки надо подавать за 2 и 3 кварталы
А без уточненки ни как не обойтись?
Как только сдадим уточненку, будет проверка. А она нам не желательна.
И если не сдадим учточненки, какие санкции нас ждут?
