Вид для печати
В 1 квартале получился очень большой НДС к уплате(1,5лимона). Я в шоке. Нам один покупатель сделал предоплату большую, а мы не успели отгрузить ему в 1 квартале, отгрузили в первых числах апреля. Что будет если я , якобы забуду внести сч-ф на аванс в книгу продаж?????:redface:
Директор меня убьет.
Налоговую базу занизите. Тоже по головке не погладят. В следующем квартале к возмещению не ожидается?Цитата:
Что будет если я , якобы забуду внести сч-ф на аванс в книгу продаж????
вроде бы нет.Цитата:
Сообщение от Тоня
" отрегулировать" получением товара от дружественного ООО возможно?
Уже все что можно сделали. Не получается((( Мозг просто закипает(((Цитата:
Сообщение от Лёнка
выбираете несколько с/ф,отсутствие которых по сумме даст НДС к уплате и пишите письма этим контрагентам с просьбой выслать по почте с/ф (типа нет их у вас)...плучаете письма,и проводите эти с/ф во 2 кв,приколов к ним конверты со штемпелями отправки-полученияЦитата:
Уже все что можно сделали. Не получается
Так получается, что я должна сч-ф наши, из книги продаж повытаскивать.Цитата:
Сообщение от Лёнка
А нельзя попросить контрагента поменять эту оплату на договор займа...??? Выкидывать такой аванс весьма опасно.
извините,заклинило...обычно решаешь как к возмещению не подать...а вы авансов никому не платили?Цитата:
Так получается, что я должна сч-ф наши, из книги продаж повытаскивать.
подаете к уплате сколько не жалко, платите удобный налог, в следующем квартале подаете уточненку (1,5) платите пени...
или подаете 1,5 к уплате, платите 1 платеж 1/3, и ждете реакции налоргов...
но во 2 кв у вас должно быть к возмещению... :yes:
в том то и дело, что не платили. Директор уверял, что на этот аванс будет отгрузка в том же квартале, а не получилось((Цитата:
Сообщение от Лёнка
А если я во 2 кваратале дам уточненку за 1 квартал, а во 2 квартале НДС будет к возмещению, то налоговые могут перезачесть суммы????Цитата:
Сообщение от OlgaK
После того, как прокамералят 2 кв. и отразят на лицевике переплату. Так что раньше 20.10. сдавать нет смысла.
А ведь так не хочется камералки.....
возмещение и углубленная камералка - две вещи неразрывные...
да я понимаю. Поэтому у нас всегда было к уплате. Но суммы разумные, а тут...............Цитата:
Сообщение от _UNA_
Без этого аванс НДС получает 150000,00. Вполне красивая сумма....
А можно мне НДС сразу оплатить, а не делить на 1/3????
Можно.
я чтото не допонимаю, если Вы не успели отгрузить покупателю в 1 квартал-то должны заплатить НДС с аванса
а если бы Вы отгрузили то заплатили бы НДС с реализации
у Вас так и так был бы большой НДС за 1 квартал
Народ, подскажите, кто-нибудь сталкивался с таким стечением обстоятельств: оплата поставщику прошла по банковской выписке 31.03, а ден. ср-ва ему на р/сч поступили только 01.04. Каким числом должен быть выписан счет-фактура на аванс?
каким им на счет поступила.Цитата:
Сообщение от Аноним
+1 Я тоже не поняла связи. Все же это реальный косяк буха, когда на счет 10 лимонов упало сидеть до конца и только 19 апреля засуетиться.Цитата:
Сообщение от zms03
Какая разница аванс или реализация??? Вы какими затратами планировали закрывать ну например реализацию?
Я бы не стала точно НДС платить-потом пожизненно будете соответствовать.
Один вариант-"дружественные фирмы"-непонятно что вы сделали что могли? В Москве их не стало?
Если честно- вот главбух и нужен для минимизации и напоминания гендиру. Мозг надо вынимать как только сумму получили и до конца месяца. И все объяснять.
А тут- гендир обещал реализацию. И что- НДС меньше бы не стал.
А "не увидеть" аванс мне кажется более рискованно. Все же если расходы от непонятно кого, надо еще доказать их необоснованность. А уж по банку выписку взять это налоргам нефик делать.
спасибки
