Уважаемые коллеги, доброе утро! Подскажите, пожалуйста, я вчера отправила НДС, сегодня увидела, что один счет-фактура на 114 руб. попал в книгу покупок, а на самом деле, не должен был, поскольку затраты по нему на непринимаемые для целей НУ и соответственно НДС должен был на 91.2, скажите, уточненку подавать надо???? Или можно апрелем откорректировать без подачи уточненки?????:(
