Помогите разобратся с отражением налога на прибыль

Вопрос вот в чем. Есть налоговый и бухгалтерский учет.
за 1 квартал 2010 по компании есть разница по 91.1 проданы с убытком Векселя, они отражены на необлагаемых счетах НЕ.03 и НЕ.04. в декларации по прибыли программа отражает правильно, но на счете 68.04 не верно
январь
Налогооблагаемая прибыль счет 99,01
б/у 44385,49 н/у 73785,49
налог на прибыль счет 68,4
б/у 8877,1 (отражается) н/у 14751,7 (должно быть отражено на 68,4)

февраль
Налогооблагаемая прибыль счет 99,01
б/у 533664,88 н/у 533664,88
налог на прибыль счет 68,4
б/у 106732,98 н/у 106732,98 (все верно)

март
Налогооблагаемая прибыль счет 99,01
б/у -275443,6 н/у -191443,6
налог на прибыль счет 68,4
б/у -55088,72(отражается) н/у -38288,72 (должно отражаться на счете 68,4)

Должна ли я сама операцией вручную начислить налог ПНО по счету 68,4 или программа это сделает сама. В декларации за 1 кв 2010 совпадает с расчетом произведенным, но как быть со счетом 68.4.1