Здравствуйте, люди добрые! ;-) Помогите, пожалуйста, бухгалтеру, начинающему в качестве главбуха... У меня такая вот оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5494631 , а 1С формирует такой вот баланс: http://clip2net.com/page/m0/5494641 . :(:( Очень смущает строка 240!? Это верно или нет? И ещё - должен ли закрываться 19-ый счет? И как так у меня получилось, что у меня строка 410 нулевая? Очень извиняюсь за количество и качество вопросов, но у меня уже паника... скоро 30-е... :'(
Не сформирован уставный капитал. Реализации нет? Откуда НДС к начислению на 68.2. Нет реализации?По стр.240 - то , что у вас красным по 75 счету из-за отсутствия проводки на величину зарегистрированного
УК - Д75 К80 и аванса выданного 6000. Извините некогда.
19 должен закрываться .Вы НДС сдали?Что было в декларации?Что у вас по 60 счету?
Ой, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Не ожидала вообще ответа))Буду пробовать.:wow:
Ноль сдала. В НДС. не было реализации, компания только с февраля открылась, реально пока даже не работает.
Вклады учредителей заведены некорректной проводкой, не на 80, а прямиком в кассу, на 50.
Если нет реализации, наверное, можно оставить эти копейки на 19-м, чтобы НДС к вычету не было. Вроде как счетов-фактур пока нет. По 68.02 откуда обороты?
Текущие расходы сознательно на 97 засунули, чтобы убытка не было? Так он из-за 91-го получится...
В продолжение... Похоже, Кт 68.02 получился в корреспонденции с Дт 60.01. Почему?
Ну по-правильному, т.к. реально пока компания не работает, и расходы пусть на будущее и уйдутЦитата:
Сообщение от Аноним
По уставному капиталу проверьте проводки :Цитата:
Сообщение от Аноним
Д50 К75 - 50000 р
Д75 К80 - сумма согласно Уставу
Д75 К80 - это и есть 410 строка.Она обязательно должна быть.Посмотрите, какой уставный капитал заявлен( в Уставе) и сделайте проводку на дату регистрации(если в 1 кв. регистрировались).
Д50 К75 - это учредитель внес УК в кассу(выполнил свой долг)
