Вид для печати
Уважаемые клерки!
Первый раз сталкиваюсь вс такой проблемой! В январе 2010 у предприятия не было реализации. Предприятие прозводственное. Как провести документ "Закрытие месяца".в документ "Закрытие месяца" счет 26 не распределялся(т.к. нет продукции), пришлось вручную вводить проводку Дт 90.8.1 Кт 26. А что делать со счетом 40? Он не закрывается в январе и затем остаток в феврале появляется. Каким образом закрыть это счет 40? Программа 1С 7.7 Бухгалтерия релиз 514.
а откуда взялся 40-й? и как он связан с выручкой?
При проведении документа "Закрытие месяца в Дт счета 40 списывается заплата основных рабочих. Дт 40 Кт 20 . Вот откуда берется сч.40, и разумеется, затем по сч.40 остаток переносится в февраль.Цитата:
Сообщение от Naumov
Поэтому мне пришлось идти другим путем: Ручным методом удалила данную проводку в документе "Закрытие месяца". И по сч.26 вручную сделала проводку Дт90.8.1 Кт26. , затем по Дт 99.1 Кт90.9 сформировала убыток по итогам месяца. Теперь проблема: баланс не сводится. Что делать и где искать проблему не знаю. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Подскажите, пожалуйста.
а кто за вас документ Незавершенное производство вводить будет?
