Вид для печати
Начисляю заработную плату за июль, авг, сент,
закрываю месяц , ставлю галочку начисл налоги с ФОТ.
Июль все ок.
В августе начислен ЕСН в фед бюд, смотрю карточку сч 69.2,
Д20 К 69,2,1 -6059,45 красная сумма с минусом. Не понимаю в чем дело…… Может кто-ть поможет разобраться :( ((
Вот и у меня та же проблема... :(
и что делать будем ??? Я уже все проверила и перепровела.........
Не знаю.... я вводила корректировка по ПФР в августе, думала из-за этого, убрала не помагло:( Других вариантов пока нет. :( :( :(
Расшифруйте: "я вводила корректировка по ПФР в августе".
В чем ЗП считаем?
Обновляли релизы? Если да, то с какого до какого. Какой текущий?
Меняли значение каких либо констант?
ЗП считаю в 1 с стандарт , релиз не обновляла давно. текущий 457 и вообще меня месяц тут не было, следовательно вообще ничего не трогала.
[QUOTE=Naumov]Расшифруйте: "я вводила корректировка по ПФР в августе".
У нас была реструктуризированная задолженность по ПФР, мы ее списали и по акту сверки обнаружились расхождения по данным задолженности, на основании этого акта я ввела корректировки, увеличив нашу задолженность, как это и должно было быть. И вот приехала из отпуска, решила пораньше сдать ЕСН и ПФР и тут такая беда :(
ПОмогите...............плиз...............
Смотрю карточку за июль по сч 69.2 и что я там вижу :
Например при ФОТ 2500 след проводки :
Д20 К 69,2,1 350 р.
Д69,2,1 К 69,2,2 300 р.
Д69,2,1 К 69,2,3 50 р. , а должно же быть:
Д20 К 69,2,1 700 р.
Д69,2,1 К 69,2,2 300 р.
Д69,2,1 К 69,2,3 50 р.
Что-то где-то слетело?
LIAR n проверьте константу порядок исчисления ЕСН
Если кому интересно, как все встало на свои места.
Аноним посоветовал проверить константу. Я ее проверила, она была верной, тогда я в сервис- параметры поставила дату 310704 и ввела занов. константу, затем начисл зп и закрыла мес,затем 310804 и опять ввела константу,нач зп и закрыла мес., затем 300904. и все получилось. Т.е. я как бы подтверждала константу в те месяц где пошло красным . Видимо глюк какой-то, ведь константа то не менялась.
Спасибо всем за поддержку.
LIAR_n,
А история что говорит ?
Aquad, история говорит, что константа не менялась, все 9 мес сояло одно и тоже значение. Глюк.
