Безвозмездная передача товара

Здравствуйте!

ООО на ОСНО. Решили безвозмедно передать покупателю товар. Я так понимаю нам необходимо
- заключить договор дарения, если стоимость дара превысит пять установленных законом минимальных размеров оплаты труда,
- выписать товарную накладную
- выставить счет-фактур

Остаются вопросы:
1. Товарная накладная выписывается нулевая или же с ценой как обычно?
2. Как безвозмездную передачу лучше оформить в 1С Предприятии 8.1?

Может еще какой документ надо оформить или что-либо учесть. Подскажите.

1.Товарную накладную выставьте по обычной цене, ибо контрагент должен оприходовать товар по рыночным ценам.
2. В 1С закройте задолженность контрагента корректировкой долга выбрав оперцию "Списание задолженности", счет списания 91.

yula58, покупатель-то кто?

Цитата:

---

1.Товарную накладную выставьте по обычной цене,

---

Угу, может еще и налог на прибыль с реализации заплатить? Ведь будет накладная на отгрузку товара ;)

Над.К, больница, бюджетное учреждение.

Актом товар передавайте. И вообще это пожертвование скорее, а не просто дарение.

Над.К. таким образом, нам надо составить договор дарения, акт и выставить счет фактур? А акт в какой форме оформить?

Договор пожертвования + акт в свободной форме о передаче такого-то количества товара.
Ну и счет-фактуру. Если эта передача облагается НДС, в чем я лично сомневаюсь, потому что у вас госучреждение получатель

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Если эта передача облагается НДС, в чем я лично сомневаюсь, потому что у вас госучреждение получатель

---

И что с того?
У них общее налогообложение, с какого испугу там нет НДС?
И это именно пожертвование, ст. 582 ГК, без каких-либо "скорее".

BorisG, если они решат, что будет дарение, значит будет договор дарения. Как-то сторона-даритель имеет право решать, жертвует она или дарит. Заставить стороны заключить именно договор пожертвования никто не может. Просто больнице выгоднее пожертвование, а не дарение
Кроме того, напоминаю, что статью 39 НК никто не отменял

Цитата:

---

3. Не признается реализацией товаров, работ или услуг:
3) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества некоммерческим организациям на осуществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью;

---

Помогите, пожалуйста. А на какую сумму выписывать с/ф по договору пожертования?

Никакую. Откуда возьмется счет-фактура? :o

Мы по договору пожертования дарим медтехнику больнице, они просят накладную и с/ф(хотя НДС не облагается), я какую цену товара должна указать в этих документах? или я ставлю нули, а они сами определяют среднерыночную стоимость. Я совсем запуталась....(про накладную, я поняла, что её не надо, только акт)

Вы не должны давать счет-фактуру. И накладную тоже. Вам нечего там написать.
Вы можете дать акт передачи имущества. Без указания цен, потому что они там ни к чему

Спасибо большое!

Добрый день,
у нас похожая ситуация: директор решил подарить дверь дому престарелых.

1. Какими проводками отразить данную операцию?

2. Акт о передаче имущества как сформировать в 1С.8?

3. Если будет договор дарения (а не договор пожертвования), то вместо акта нужно оформить с/ф и накладную?
4. С/ф и накладную оформить по себестоимости (с доставкой) этой двери, без НДС?
5. И как убрать задолженность с дома престарелых?

Здравствуйте, ООО на УСНО хотим передать ИП товар безвозмездно...подскажите, пожалуйста, какими документами это необходимо оформить. Если не сложно пришлите, пожалуйста, образец договора на aleksandra_afip@mail.ru
Заранее благодарю:)

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
ООО на ОСНО, решили предоставить покупателю товарный бонус за выбранный объем. Т.е. он купил определенное количество коробок товара, и ему этого же товара дали бонусом несколько коробок, на общую сумму 7560,00.
Сделала ТОРГ-12 и с/ф по ценам, по которым обычно ему продаем данный товар.
Сделала проводки:
Д 76.5 К 90.1 - 7560,00 Реализация товара (76.5 повесила чтобы видно было этот бонус)
Д 90.3 К 68.2 - 1153,22 НДС с реализации
Д 92.2 К 41.1 - списана себестоимость товаров.

дальше сижу думаю сделать вот так:
Д91.2 К 76.05 - 7560,00 перенести задолженность на внереализ расходы .... и всё... не знаю дальше
Либо это у меня не принимаемые?

Очень надеюсь на вашу помощь.
Спасибо.

Зачем же Вы реализацию себе нарисовали в бухучете? Вы может еще налог на прибыль захотите заплатить? :o

Вы может еще налог на прибыль захотите заплатить? Да уже заплатила, только сейчас вспомнила после сдачи баланса, что это был бонус.

Что теперь делать то? сторнировать? а можно июлем?

Сторнировать конечно

Над.К, а можно подробнее. Делаю сторно этой реализации в июле, а провести это все как правильно?

Спасибо

Я не занимаюсь торговлей, поэтому и советов по проведению расходов по товарам давать не могу

Спасибо.

Подниму тему. Подскажите, мы ООО УСН доходы.
Передали по договору пожертвования дорожные знаки Центру организации дорожного движения. В 1С провели зачем-то документом реализации (выписали ТОРГ-12)., они подписали. Повисла дебиторка на 76 по этому контрагенту. Закрыла ее корректировкой долга 91 счетом.
Надо было просто списать справкой стоимость этих знаков на 91 и составить акт, но меня уже поставили перед фактом.
Корректно ли, что эта сумма проходит как дебиторка? И в баланс теперь попадает как прочий доход.

Некорректно. Тут нет никакого дохода. Надо было сторнировать начисление дохода

Цитата:

---

Сообщение от Ирина Врн

Надо было просто списать справкой стоимость этих знаков на 91 и составить акт, но меня уже поставили перед фактом.

---

я просто в проводках поправила вручную.