Вопрос: Почему при формировании акта сверки для поставщика (во все други пока не лезла) все показатели (оплачено, поступило) задваиваются. То есть программа ставит все показатели по счету , что на Сч.60.1 и Сч. 60.2. ( всю оборотку по СЧ.60.)
Что в данной ситуации можно сделать? (Возможно это было из-за обновления? НЕ могу сказать, когда оно делалось и с какого периода все началось ) Заранее спасибо.
